老師，我去年收到一張材料專票抵扣了，也結轉成本了，今年3月對方說要紅沖這張發票，我就開了紅字信息表，然后他們又開過來了一張發票，金額，稅額一模一樣的發票，那這賬我要怎么做，而且我申報表里面也進項轉出了
借：應交稅費-增值稅-進項 貸：應交稅費-增值稅-進項轉出
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老師，我們是外貿公司，有張發票本來用于退稅的，后來操作錯了，勾選抵扣了，然后這個月又開了紅字信息表，對方給我們重開了一張發票，原來那張發票就要進項轉出了吧，進項轉出應該是下個月報增值稅去填的吧
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老師好，我有一筆材料，去年8月份進項認證了，9月份發現發票開錯，開具了紅字信息表，當月進項抵扣也扣除出來了，對方10月份開具紅字發票，我又做了整張發票紅字(這樣相當于我進項稅額多扣了一次)，現在發現錯誤了，請問下我現在要怎么改正呢
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老師，我去年收到一張材料專票抵扣了，也結轉成本了，今年3月對方說要紅沖這張發票，我就開了紅字信息表，然后他們又開過來了一張發票，金額，稅額一模一樣的發票，那這賬我要怎么做，而且我申報表里面也進項轉出了
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老師你好，想問一下，就是23年對方開了一張跟21年的一個發票重復了，3月份開過來我們不懂重復也就抵扣了，現在對方紅沖了那張發票，現在讓我們開了一張紅字增值稅專用發票信息表給他們，開了紅字，我們要怎么處理，賬上個報稅都怎么處理，第一次沒有遇到過
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老師，我上個月做10月份賬時，抵扣了一張發票，后面對方說開錯了，需要重新開，我這邊就給對方開了一張紅字信息表，對方將這張發票開了紅字發票。 賬做完后領導說稅交多了，需要重新再增加勾選發票，我將進項抵扣發票反統計，反撤銷時，沖紅那張發票就勾選不上了？請問這張發票后面我應該怎樣在進項稅抵扣發票那里操作？
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，那又收到的發票怎么做賬
就是做這筆分錄就是體現紅沖和再收到發票
老師，那進項稅轉出科目就是只有貸方有余額
轉出就是貸方余額，不用管他的
老師，也就是今年我收到這張發票就到時候勾選抵扣就行了，成本什么的都不用做了，因為去年已經做過了，今年就是抵扣
意思只是換票，不影響你去年的成本費用
嗯，老師那意思就是我今年只是勾選抵扣就行了，其他的都不用做了，因為去年成本都已經做了，所以今年就不用再做了
是的，只勾選新收到的藍字
老師，那我還有必要把進項轉出結轉到轉出未交增值稅里面嘛
就是按我前邊寫的分錄做就是
好的謝謝老師
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