你回到企業所在地申報的時候，可以正常抵扣。

老師外經證怎么辦？公司自己當月開具發票，然后當月拿著發票到項目地預繳稅款，次月抵扣稅款?

首先，登錄電子稅務局，在頁面上找到“我要辦稅”，然后選擇“綜合信息報告”模塊； 第二步：在“綜合信息報告中”找到“稅源信息報告”進入； 第三步：然后再選擇“跨區域涉稅事項報告”； 第四步：這里申請頁面跳轉，填寫本次辦理外經證的基本信息，然后核對信息，最后提交即可；

預繳的時候，你在電子稅務局找增值稅及附加稅預繳申報表，在這里面預繳就可以，到這個不用去項目所在地，次月申報的時候你可以正常抵扣。

就是正常我不需要去項目地，也不需要去稅局大廳就把外經證和預繳都辦理了是嗎

對的，是的，是這么做的。

老師，因為我是兼職會計，當月給乙公司開具發票后我次月做賬就直接申報交稅了。沒做外經證，也沒預繳。 現在乙公司做差額納稅，讓我公司幫忙跑一下要到項目地辦理預繳，我怎么辦呢

那就現在需要補上的，你預交的稅款在以后可以繼續抵扣。

老師，那如果現在我辦理外經證再申報預繳稅款，我之前在公司地交的稅怎么辦?發票需要作廢嗎。

之前已經繳納了就繳納了，別修改了。

還有其他的項目嗎？你預繳的稅款，你在本地的項目正常申報的時候可以抵扣。

外地項目預繳稅款可以抵扣公司地稅款嗎？我公司所在地和項目地是在一省內，乙公司是省外，乙公司把資料快遞我公司讓幫忙預繳稅款，資料有跨區域涉稅事項報告表，預繳增值稅表，涉稅事項反饋表還有合同發票復印件等，乙公司實行差額征稅，我公司預繳稅款是不是需要給對方提供啊？

可以 你們之間是什么關系？

他是分包給你的嘛。

是的，這么看是分包，對方現在需要我預繳稅款的票據，我沒有

你好，你先預繳稅款，你預繳了之后，他們交稅的時候可以扣除這個分包款再預交。

好的，知道了，謝謝老師