后期如果沒收到錢會怎么樣

同學，你好 你是付錢的

我本期收到的進項發(fā)票不管是勞務還是材料都是填在35欄是嗎

同學，你好 嗯嗯，是的

我們是建筑公司，開出的發(fā)票是工程服務，填附表一第四欄對嗎

同學，你好 有截圖嗎？

這個顯示要交三十幾萬的稅嗎

同學，你好 你銷售額700多萬，是的

沒得其他辦法嗎，是不是銷項票開出去了不管錢有沒有收到增值稅義務都產生了

同學，你好 嗯嗯，是的

我這里是不適應小型微利企業(yè)減免六稅兩費嗎

同學，你好 資產總額季度平均值不超過5000萬元、從業(yè)人數(shù)季度平均值不超過300人、應納稅所得額不超過300萬元，你符合這個條件嗎？

應納稅所得額我現(xiàn)在要怎么算呢，這個工程剛開始

同學，你好 計稅依據(jù)*適用稅率，就是應納稅額 應納稅所得額，就是增值稅

計稅依據(jù)是哪一個數(shù)

同學，你好 附加稅的計稅依據(jù)就是增值稅

同學，你好 資產總額季度平均值不超過5000萬元、從業(yè)人數(shù)季度平均值不超過300人、應納稅所得額不超過300萬元，你符合這個條件嗎？ 我問的是這個應納稅所得額？

我怎么確定有沒有超300萬