老師，對(duì)方還沒(méi)給我們成本票，我們已經(jīng)把銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)出去了，現(xiàn)在要交稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，這個(gè)是不是下個(gè)月開(kāi)過(guò)來(lái)了可以再低呀
你好，下個(gè)月開(kāi)過(guò)來(lái)，可以抵扣下個(gè)月或者之后月份的增值稅應(yīng)納稅額。
-
Q
老師，你好，就是現(xiàn)在我們公司的進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)有回來(lái)，要下個(gè)月才回來(lái)，但是銷項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月已經(jīng)開(kāi)出去了，這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題
-
Q
老師，我們租的船舶再轉(zhuǎn)租出去，租給我們的人還沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)，我們轉(zhuǎn)租的已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)票，這樣我們還沒(méi)有取到成本發(fā)票，那現(xiàn)在就差兩天就下個(gè)月得報(bào)季度了得交稅了，我們可以先預(yù)提成本嗎
-
Q
老師，對(duì)方還沒(méi)給我們成本票，我們已經(jīng)把銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)出去了，現(xiàn)在要交稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，這個(gè)是不是下個(gè)月開(kāi)過(guò)來(lái)了可以再低呀
-
Q
對(duì)方銷項(xiàng)票已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了，但是錢沒(méi)到賬，我這邊可以先抵扣嗎，還是說(shuō)錢沒(méi)到賬先不抵扣，如果不抵扣這個(gè)月增值稅會(huì)多交一些，下個(gè)月收到錢，以后我這邊沒(méi)有銷項(xiàng)開(kāi)出去了那還能抵扣之前多交的稅嗎
-
Q
你好老師，我們6月份銷售了一批出口的汽車，我們給那家出口企業(yè)開(kāi)具了專用發(fā)票，汽車對(duì)方已經(jīng)出口了，現(xiàn)在海關(guān)那邊說(shuō)是我們沒(méi)有把銷項(xiàng)沒(méi)交，不給對(duì)方退稅。可是我們當(dāng)時(shí)把我們的進(jìn)項(xiàng)稅抵了銷項(xiàng)，這種情況不退出口稅嗎
熱門問(wèn)答 更多>
-
沃華醫(yī)藥集團(tuán)2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表戰(zhàn)略分析 以2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，回答下列問(wèn)題： 1， 母公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)反映了什么發(fā)展戰(zhàn)略? 2，母公司負(fù)債和所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)反映了什么資本引入信息?
-
應(yīng)收賬款項(xiàng)清理壓降表怎么填
-
請(qǐng)問(wèn)老師，我們是醫(yī)學(xué)檢測(cè)公司，我們公司開(kāi)展自主研發(fā)項(xiàng)目，但是有一部分檢測(cè)數(shù)據(jù)是我們提供血樣，其他公司幫忙檢測(cè)的的數(shù)據(jù)，請(qǐng)問(wèn)這一部分費(fèi)用應(yīng)該歸集屬于什么費(fèi)用？是記入研發(fā)費(fèi)用的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，還是委托研發(fā)服務(wù)費(fèi)？或者其他費(fèi)用
-
你好， 老師，我想問(wèn)一下， 我們公司是小規(guī)模的， 現(xiàn)在要裝訂24年的會(huì)計(jì)憑證， 我看了電子稅務(wù)系統(tǒng)， 沒(méi)有取得發(fā)票， 只有開(kāi)具發(fā)票， ， 那裝訂憑證，需要打印開(kāi)具發(fā)票來(lái)裝訂嗎？
-
老師麻煩問(wèn)一下平時(shí)沒(méi)有預(yù)繳，一年收入未超過(guò)12萬(wàn)，但匯算清繳產(chǎn)生1000多元的稅，需要補(bǔ)稅嗎
-
老師，我們貨運(yùn)公司是2017年開(kāi)辦的，注冊(cè)資本現(xiàn)在需要實(shí)繳嗎？
-
老師，請(qǐng)問(wèn)下個(gè)稅申報(bào)資料里的入職日期選用哪個(gè)？是用實(shí)際入職日期還是繳納社保日期還是這次第一次申報(bào)的日期呀？就是2025年4月，因?yàn)橹皼](méi)有進(jìn)行過(guò)個(gè)稅稅報(bào)，這是第一次
-
老師問(wèn)一下，挖機(jī)給我們公司施工但是挖機(jī)開(kāi)票太高，可以開(kāi)成其他類型的票不
-
企業(yè)年所得稅年度申報(bào)那里《A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第五條，各類基本社會(huì)保障性繳款是寫五險(xiǎn)嗎？但是我看下面還有補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)
-
老師，麻煩咨詢一個(gè)業(yè)務(wù)，如果有兩份工資，一份是簽勞動(dòng)合同，已經(jīng)份屬于兼職，申報(bào)工資的時(shí)候，可不可以都按工資薪金扣除5000申報(bào)？次年一起做匯算？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
那就是這次要白交了幾十萬(wàn)的稅了？還有什么辦法可以操作呢
你好，需要在當(dāng)月時(shí)間內(nèi)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，才可以抵扣相應(yīng)的銷項(xiàng)稅額啊
那我可以把開(kāi)出得銷項(xiàng)發(fā)票全部沖紅了再開(kāi)嗎，反正開(kāi)的是普通發(fā)票對(duì)方也還沒(méi)抵扣而且我開(kāi)出得稅率是錯(cuò)得
你好，如果是當(dāng)月開(kāi)具的銷項(xiàng)發(fā)票，你可以與對(duì)方溝通一下然后作廢掉，等有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候再開(kāi)具給對(duì)方
問(wèn)題現(xiàn)在已經(jīng)跨月了，上個(gè)月開(kāi)出去了
你好，那就只能是先納稅，之后取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再抵扣之后月份的稅款了
而且我們是轉(zhuǎn)租的，租了對(duì)方營(yíng)改增之前的設(shè)備然后轉(zhuǎn)租的，我給開(kāi)出得稅率是3%，他們說(shuō)我轉(zhuǎn)租的不能開(kāi)這個(gè)稅率要按9%開(kāi)所以這樣一來(lái)我開(kāi)出得發(fā)票是錯(cuò)得是不是可以現(xiàn)在全部紅沖了然后再開(kāi)出正確的然后再確定進(jìn)項(xiàng)這樣就可以抵扣了再下個(gè)月就可以申報(bào)？
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎）
疑問(wèn)就是我剛追問(wèn)的呀，能不能紅沖重來(lái)然后下個(gè)月交稅，因?yàn)椴患t沖這樣交稅也是錯(cuò)得稅率不對(duì)到時(shí)查到不是也要補(bǔ)稅更麻煩
你好，對(duì)方接受你單位紅沖，就可以這樣操作
那稅是不是就可以不用這個(gè)月交下個(gè)月再交了？
你好，之前正常開(kāi)具發(fā)票的月份，還是需要繳納的。 因?yàn)橐呀?jīng)跨月了，無(wú)法作廢發(fā)票，只能是正常納稅了
那想問(wèn)下我這樣開(kāi)的稅率是不是真的是錯(cuò)得？
你好，如果是一般納稅人，設(shè)備租賃是按13%的稅率啊
配備操作員的是9吧？我轉(zhuǎn)租的不能按簡(jiǎn)易對(duì)吧
你好，配備操作員，是建筑施工？ 轉(zhuǎn)租的不能按簡(jiǎn)易征收
建筑公司但這個(gè)不是建筑的，是船舶，海里工作的那種船
如果轉(zhuǎn)租不能簡(jiǎn)易，那融資租賃可以嗎
你好，配備操作員的是按9%