老師第二季度申報企業所得稅的時候出現這種情況是什么原因，這個數是上個季度異地預繳的金額
你好，你們是什么行業？上期這一行有金額嗎？
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老師，上個季度有異地預繳所得稅，在14行已經填過異地預繳的金額了。因為可以延緩繳納所得稅，上個季度沒交所得稅。這個季度還是有異地預繳所得稅，這個季度在第14行填這兩個季度的總和？還是只填這個季度預繳的數呢？
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老師，您好，在第二季度申報綜合所得稅的時候出現這個提示，想請問一下是什么原因？
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老師，我們是建筑施工企業，本年度有預繳企業所得稅，第一季度預繳348.62，第二季度預繳了838.67，當我填打交企業所得稅季度申報表時，出現了這種情況。我填上第15行348.67或者348.67+838.67之和，都不行，這里我應該怎么填？
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一季度所得稅申報后繳款了4218.88，后面發現錯誤，更正申報3978.58，導致多繳企業所得稅239.3，二季度的時候申報表上面顯示本年實際已繳納所得稅額是更正申報后的數字3978.58.這種情況怎么處理呀，還有賬上第一季度的計提的3978.58，繳納的4218.88怎么做平呀？
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老師，小規模在電子稅務局上申報第二季度企業所得稅季度預繳納稅申報表里本年累計金額是指單單第二季度的數據還是第一季度到第二季度的數據呀
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粵公網安備 44030002003870號
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建筑行業 上期這一行有金額的366.97是系統自己代出來的
老師為什么有些季度企業所得稅不享受減免呢
你好！你是異地工程嗎？
有些是異地的 第一季度異地工程有開票所以在異地預繳了366.99的增值稅，但第二季度沒有預繳，申報的時候出現那樣的提示
你好，一季度有的話，二季度的累計金額應該有這數，你累計金額有嗎？
就是二季度累計金額沒這個數
不知道什么原因
您好，方便的話申報主表截圖過來看看
麻煩幫我看一下老師
你好，這里是灰色無法人工填寫，這樣的話，你明天和你稅務局溝通一下，讓他給你維護一下后臺數據庫信息，應該是數據庫出了問題