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老師,上個季度有異地預繳所得稅,在14行已經填過異地預繳的金額了。因為可以延緩繳納所得稅,上個季度沒交所得稅。這個季度還是有異地預繳所得稅,這個季度在第14行填這兩個季度的總和?還是只填這個季度預繳的數呢?

老師,上個季度有異地預繳所得稅,在14行已經填過異地預繳的金額了。因為可以延緩繳納所得稅,上個季度沒交所得稅。這個季度還是有異地預繳所得稅,這個季度在第14行填這兩個季度的總和?還是只填這個季度預繳的數呢?
2020-10-21 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-21 17:01

這個季度在第14行填這兩個季度的總和? 這個,

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這個季度在第14行填這兩個季度的總和? 這個,
2020-10-21
你好,因為是虧損的,所以不可以的。
2022-05-10
你好? ? ? 你申報的時候應該有一個延緩繳納的欄次 。 你看看? ? ?
2020-10-22
你好,你們是什么行業?上期這一行有金額嗎?
2023-07-04
您好 四季度的時候有利潤可以抵減預繳的企業所得 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款 借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅
2021-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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