應該是，不確定？我們是收到的勞務費包含工資五險一金管理費一起的，收到就會把其中部分發放工資和拿來交社醫保，這種情況是嗎？

這個業務是人力資源里里單獨交五險一金的業務，沒有涉及發工資的

所以這種情況怎么做賬？

借主營業務成本 貸應付職工薪酬-工資 貸應付職工薪酬社保 這樣

不是的，我們這個業務剛好是沒有發工資的，是單獨發五險一金的，然后現在就是我們現在收到這筆他們私轉公的錢的還沒繳納五險一金的階段，這個怎么做分錄？就比如我們收到2050，里面是五險單位個人和管理費，然后比如有1864要繳納五險這個情況的

同學你好 那你要做社保代收代付嗎

這種是屬于代收代付嗎？

如果是你說的代收代付，要怎么做分錄？尤其是這種委托私人轉公的這筆怎么做？

嗯 這個得公戶收錢回來

有開票，但他們就是委托私人轉進來，那這種收款還沒交五險的階段怎么做賬

借，：銀行存款2000 貸現金 借現金 貸：其他應收款-社會保險費，這樣對嗎？感覺不太對

少打字了 私人先收款齊，私人銀行轉對公 借，：銀行存款2000 貸：現金 2000 借：現金2000 貸：其他應收款-社會保險費，這樣對嗎？感覺不太對

對的 是這樣做的哦

通過現金科目是不是多此一舉了？那接下來繳納社保又怎么做分錄？屬于成本嗎？

借其他應收款 貸銀行存款

那設其他應付-社會保險費是不是不對應，有可能不平嗎？我門這里交五險個人是 其他應收-養老 其他應收-醫保 其他應收失業這樣的，科目不對應是不是不妥，等于沒有借一貸了？