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老師,現(xiàn)在財務(wù)記賬系統(tǒng)上留抵金額與實際發(fā)票留抵金額差幾分,原因是前期申報增值稅的時候銷項稅額少寫幾分導(dǎo)致已交增值稅多,銷項進項已交稅金不平差幾分,這個怎么調(diào)整

2023-06-06 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-06 10:22

這個計入稅金及附加科目調(diào)整

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快賬用戶7303 追問 2023-06-06 10:27

計入稅金及附加,稅金及附加增加了怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2023-06-06 10:39

把你原來的差額計入稅金及附加調(diào)平就是了

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快賬用戶7303 追問 2023-06-06 10:46

借:稅金及附加 貸:已交稅金 這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-06 10:49

是的,就是這樣的,把賬做平了就可以了

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這個計入稅金及附加科目調(diào)整
2023-06-06
你好,不需要補交的,你扣除了個人的,做到營業(yè)外收入。
2023-04-11
您好,最好的辦法是按月核對納稅申報表與賬套數(shù)據(jù),逐月調(diào)整
2021-04-22
對于這種累計的小額差異,可以通過做一筆會計分錄來調(diào)整。具體操作為:借記“應(yīng)交稅費-增值稅”賬戶5分,貸記“營業(yè)外收入”或其他相關(guān)收益賬戶5分。這樣可以調(diào)整賬面上的差額,使得賬面數(shù)據(jù)與實際申報稅額一致。
2024-11-13
您好, 差額不是正常的嗎? 手續(xù)費需要交增值稅
2024-01-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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