老師，您好！“企業所得稅年度納稅申報表”里面的1至13行利潤總額計算，在填報時，機子自動帶出了數據，這些數據是按22年12月的所得稅預報表計算的？還是按12月的增值稅報表計算的？
應該是根據你的利潤表本年累計的數據
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老師好，本月申報2022年10-12月是企業所得稅時，營業收入，營業成本，利潤總額，看到申報表格寫的是本年累積金額，到底是填22年第四季度總的數據還是1-12月總的數據，謝謝。
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老師，您好！“企業所得稅年度納稅申報表”里面的1至13行利潤總額計算，在填報時，機子自動帶出了數據，這些數據是按22年12月的所得稅預報表計算的？還是按12月的增值稅報表計算的？
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Q
老師 請問一下 季報的時候 所得稅申報表里面的13行“減：減免所得稅額（13.1+13.2+……）"這個數據是按照什么計算出來的呢 我們是小微企業 三季度的時候實際利潤額是107836.94，然后13行里面自動算出來的數據是21567.39，但是我不知道怎么算出來的
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老師，利潤表所得稅的金額是按照30行的利潤總額×5%所得稅稅率 填寫還是按照所得稅申報表那里實際預交的金額填寫啊？（因為以前年度有虧損所得稅申報表再填報的時候他自動補虧算出來的所得稅比利潤總額算出來的要小 ）
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老師，匯算清繳我提交了財務報表后，企業所得稅年度納稅申報基礎表里面的資產總額自動帶出的，這個是否需要修改呢？我要用哪些數據去計算它帶出的數據是否有誤呢？
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老師，那就是報表數字？我們企業現在要多交所得稅款，老板說要去稅務局把22年12月的報表改了，那是不是所得稅匯算清繳的這張表數字也就同時改動了？
對的是的，是這么做的
老師，去稅務局能改22年12月的報表數字嗎？老板意思是利潤增加14萬元，那所得稅款就要多繳140000*22.5%？是這樣嗎？
這個22.5%改成2.5%的 你可以不用修改，在納稅調整明細表里面調增也行。
老師，為什么是22.5%？又為什么是2.5%？這個稅率我怎么不明白呢？
減免的是22.5%， 實際稅率，利潤100萬以內的是2.5%。
老師，老板要動報表的主營成本，說是成本算大了，現在要把主營成本改小14萬，這樣是不是就不能從“納稅調整項目明細表”里面增加了？
是的是的，從納稅調整明細單里面，你不能在主表里面直接增加
老師，那這種情況要動主表的數字，就只能去稅務局改動12月的報表數字嗎？
你好對的 是這么做的
老師，再請教您減免稅額怎么是22.5%？
利潤1,000,000以內的稅率2.5%那正常的稅率是25% 減免的，不就是25%減去2.5%