財(cái)務(wù)年報(bào)利潤表中，所得稅金額包含補(bǔ)繳的所得稅嗎？納稅調(diào)整后，加上納稅調(diào)增的金額，導(dǎo)致最終利潤和第四季度利潤額不一樣，但是納稅調(diào)整的部分在財(cái)務(wù)年報(bào)咋填啊
您好，這個(gè)是不包含補(bǔ)繳的金額的這個(gè)
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在所得稅年度匯算時(shí)，營業(yè)外支出可否填入納稅調(diào)整增額，填到增加額里后，財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算表利潤總額不一致，稅局來通知讓調(diào)整成一致的，我是不應(yīng)該坐納稅調(diào)增嗎？
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所得稅匯算清繳，財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表與所得稅報(bào)表凈利潤不一致，是因?yàn)闇{金導(dǎo)致的，改怎么調(diào)整讓利潤表與所得稅報(bào)表一樣
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老師好，22年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的利潤總額為-370383.97，企業(yè)所得稅匯算清繳通過調(diào)整最后應(yīng)納稅所得的為-368155.31，那我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的利潤總額需要調(diào)整為與企業(yè)所得稅（A類）報(bào)表-368155.31一致嗎？
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財(cái)務(wù)年報(bào)利潤表中，所得稅金額包含補(bǔ)繳的所得稅嗎？納稅調(diào)整后，加上納稅調(diào)增的金額，導(dǎo)致最終利潤和第四季度利潤額不一樣，但是納稅調(diào)整的部分在財(cái)務(wù)年報(bào)咋填啊
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季度所得稅申報(bào)中，利潤總額填什么呢？是利潤表中的利潤總額還是什么應(yīng)納稅所得額啊？因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)設(shè)計(jì)一些納稅調(diào)整調(diào)減，那計(jì)提的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局的季度申報(bào)里怎么體現(xiàn)調(diào)整調(diào)減項(xiàng)呢？比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)不納稅調(diào)整嗎？要等到匯算清繳再調(diào)整嗎？
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那年報(bào)和第四季度報(bào)表都一致了，我納稅調(diào)增的金額需要在年報(bào)填寫嗎？填的話填在哪呢
這個(gè)納稅調(diào)整，是不需要填這個(gè)補(bǔ)的金額
我調(diào)整的所得稅通過以前年度損益科目了，
你加上后，這個(gè)利潤就不一樣了吧
是的，加上后不一致了，但是不知道財(cái)務(wù)年報(bào)如果不按照匯算后報(bào)送那不就和第四季度財(cái)報(bào)一樣了嗎？不理解這一點(diǎn)
那沒事，因?yàn)椴铑~的位置正好是這個(gè)，是沒關(guān)系的
所以說，匯算后的所得稅不影響財(cái)務(wù)年報(bào)，這兩個(gè)是不同的核算口徑，就算有補(bǔ)繳的也不用在財(cái)務(wù)年報(bào)所得稅上體現(xiàn)，就按照第四季度報(bào)表報(bào)送
能對(duì)是這個(gè)意思的