具體賬務處理是不是如下: 借:主營業務成本 貸:應付工資–勞務費 借:以前年度損益調整 貸:主營業務成本 借:利潤分配–未分配利潤 貸:以前年度損益調整

你好；? ? ?不對哈； 你科目不對； 直接做??借以前年度損益調整貸應付職工薪酬借:利潤分配–未分配利潤 貸:以前年度損益調整

那這些賬和憑證是做到今年二季度里嗎

你好； 是的；在5月去做就行流? ?

請問調賬后，年報數據和第四季度報表不一致，會不會被稽查呢

你好； 這個是可以的； 因為你調整的??

老師:請問小企業會計準則要用“以前年度損益調整”科目嗎？

你好； 走利潤分配-未分配利潤科目處理的? ?

小規模公司小企業會計準則，可以不用管這個應付職工薪酬的負數，到2023年再結轉成本可以嗎？或者把報表重分類，把這個應付職工薪酬的負數分類到預付賬款，這樣操作可以嗎？

你好；? ? 借利潤分配-未分配利潤貸應付職工薪酬 ； 這樣掛著哈 ； 你這個科目要? 去 支付的； 不然科目不對的??

可是匯算清繳通常不是調表不調賬嗎？年報上面負債類科目是一定不能有負數嗎？