您好,同學,不需要填報的
公司打算注銷,賬上無形資產沒有攤銷完畢,現在打算將其剩余部分直接按報廢處理。做賬應該直接計入營業外支出,還是全部計入攤銷費用?填報企業所得稅匯算清繳報表的時候,需要在A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表上的無形資產損失那你填寫嗎?應該不用進行納稅調整吧?
請問老師,A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表,有一筆應收壞賬損失,應該體現在主表的營業外支出,是納稅調減對吧。這張表我應該怎么填才會體現納稅調減?
企業所得稅年報申報,填了營業外支出,需要填A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表,銀行支付的賠償款應該填這個表那個項目呢?
老師,我在填企業所得稅匯算清繳。成本支出明細表我填了非流動資產損失8959.12,請問,這張資產損失稅前扣除及納稅調整明細表,我應該怎么填?
A企業2022年度屬于小型微利企業,2022年度發生壞賬損失86萬計入營業外支出。年度企業所得稅申報,因屬小型微利企業故未填報一般收入、支出及期間費用明細表。直接在主表填報收入,成本,管理費用及營業外支出(含86萬損失)。并填報了A105090表:“應收及預付款壞賬損失”:資產損失直接計入本年損益金額填報86萬,資產損失計稅基礎填報86萬,資產損失稅收金額填報86萬,即資產損失無納稅調整。 現稅務預警:105090表里的資產損失大于會計核算的資產損失。這是什么原因
老師電子普通發票機票不可以做進項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務處理?\'還有經營期間產生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務做咨詢類和設計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產代開發票50萬,這個補稅是僅僅補不動產的稅還是這個個體戶也要補稅
請問老師很早之前的財務提取了備用金提取了10多萬,后面一直沒有沖掉這筆錢,然后財務沒有交接直接走了,然后現在就是一直了一筆現金有10多萬,但實際上并沒有這個現金要怎么辦?
哪位老師幫我做一下經濟法,謝謝啦
勞務合同可以按工資薪金申報個人所得稅嘛?
勞務合同與勞動合同有什么不同,怎么區分呀?
收匯時,匯率可按收匯當天的,也可按月初第一個工作日的,如后者的話,是出口那個月的還是收匯那個月的月初笫一個工作日呢?
中級題庫,什么時候更新25年內容