我們是提供建筑安裝服務的公司 去年那個項目已經結束了！現在我應該怎么做分錄？建卡片是建購買日期還是今天？

入卡片去年的時間，去年確認了收入嗎？如果是的話，借工程施工 貸累計折舊 然后去年屆以前年度損益調整，貸工程施工去年折舊做這個。

損益調整分路怎么寫呀！新人 不太懂

借工程施工 貸累計折舊 借以前年度損益調整，貸工程施工

以前年度損益調整了 需要調整之前年末計提的公積不？

不需要的，這個不影響。

老師您好 我們是提供建筑安裝服務的公司 現在公司購買了一臺叉車 需要錄入固定資產卡片 以前的固定資產都是辦公用 所以折舊費用科目這里 我填的管理費用-累計折舊 期末系統自動折舊成 借管理費用-累計折舊 貸累計折舊 但是叉車不能進管理費用 它要根據使用它的項目來分攤這個折舊費用是不？ 系統這里只能填一個科目并選擇一個項目 以后不能修改 我就不知道該填哪個科目

你好，你做管理費用里面就不要改了，管理費用也影響你的利潤。

跨年的就不要修改了。如果你想要修改的話，做到工程施工。

是新建的卡片 我填工程施工 它要我把項目也填上去 但是項目后面會變呀！

這怎么填寫呀老師