1、4月份第一次開發票109萬，增值稅9萬，如何做分錄 2、4月月末如何做分錄 3、5月初勾選抵扣進項稅額12萬，未繳款申報增值稅如何做分錄 4、5月未開票，月末如何做分錄
同學你好 是小規模嗎
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當月已抵扣，未收到發票的進項稅，月未結轉未交增值稅與申報表的差額部分如何做分錄
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10月做了更正申報4月份增值稅申報表，做了進項轉出，補繳稅款，現在如何做分錄？
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老師我們一般納稅人，1月開票1萬，2月開票1.5萬，3月開票2萬，4月開票0，我們每月的月末結轉未交增值稅的分錄是這樣做的，借：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅）貸：應交稅費-已交增值稅 之前我們是年末才轉銷進銷項稅額的，那現在不管我們每月月末結轉未交增值稅的分錄是否對了，現在需要把1-4月銷項和進項稅額轉銷，分錄應該怎么做呢？
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請教老師 比如 9月共進項稅額有5萬 本月銷項稅額3萬 勾選進項稅額2成5 那本月需繳納增值稅5千， 分錄怎么做
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1、4月份第一次開發票109萬，增值稅9萬，如何做分錄 2、4月月末如何做分錄 3、5月初勾選抵扣進項稅額12萬，未繳款申報增值稅如何做分錄 4、5月未開票，月末如何做分錄
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粵公網安備 44030002003870號
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一般納稅人
借應收 貸主營業務收入 貸銷項 借主營業務成本 貸庫存商品 2.結轉損益 借本年利潤 貸主營業務成本 借主營業務收入 貸本年利潤
建筑企業，只需要增值稅的賬務處理
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
這個賬務處理的時間分別是什么時候
回答的好敷衍，已經說了進項12萬，銷項9萬
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅12 貸應交稅費應交增值稅進項12 借應交稅費應交增值稅銷項9 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅9 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅3 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅3