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演示賬套

房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售未完工開(kāi)發(fā)產(chǎn)品特定業(yè)務(wù)計(jì)算的納稅調(diào)整額怎么計(jì)算呢

2023-05-15 18:06

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-05-15 18:13

預(yù)計(jì)毛利額=銷(xiāo)售未完工產(chǎn)品的收入×當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的計(jì)稅毛利率(分開(kāi)發(fā)項(xiàng)目分別計(jì)算)

快賬用戶(hù)5048 追問(wèn) 2023-05-15 18:17

收入可以減掉土增嗎

齊紅老師解答 2023-05-15 18:28

土增稅的計(jì)稅依據(jù)是銷(xiāo)售收入—扣除項(xiàng)目金額

快賬用戶(hù)5048 追問(wèn) 2023-05-15 19:49

老師，那上面的兩種算發(fā)有什么區(qū)別？10%是毛利率

齊紅老師解答 2023-05-15 19:51

那個(gè)百分之十不一樣的

快賬用戶(hù)5048 追問(wèn) 2023-05-15 21:12

那假定毛利率為10%，我應(yīng)該用哪個(gè)算出來(lái)填列出來(lái)才是對(duì)的呢？

齊紅老師解答 2023-05-16 07:37

同學(xué)你好毛利率=（1－不含稅進(jìn)價(jià)/不含稅售價(jià)）×100%

2023-05-15

您好！銷(xiāo)售的未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品特定業(yè)務(wù)計(jì)算的納稅調(diào)整額=銷(xiāo)售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷(xiāo)售收入×預(yù)計(jì)計(jì)稅毛利率—轉(zhuǎn)回實(shí)際發(fā)生的土地增值稅根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)所得稅預(yù)繳問(wèn)題的通知》（國(guó)稅函〔2008〕299號(hào)）規(guī)定，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)按當(dāng)年實(shí)際利潤(rùn)據(jù)實(shí)分季（或月）預(yù)繳企業(yè)所得稅的，對(duì)開(kāi)發(fā)、建造的住宅、商業(yè)用房以及其他建筑物、附著物、配套設(shè)施等開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，在未完工前采取預(yù)售方式銷(xiāo)售取得的預(yù)售收入，按照規(guī)定的預(yù)計(jì)利潤(rùn)率分季（或月）計(jì)算出預(yù)計(jì)利潤(rùn)額，計(jì)入利潤(rùn)總額預(yù)繳，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品完工、結(jié)算計(jì)稅成本后按照實(shí)際利潤(rùn)再行調(diào)整

2023-06-05

就是城建，教育、教育附加、土地增值稅

2022-05-12

特定業(yè)務(wù)參考未完工銷(xiāo)售收入應(yīng)稅所得計(jì)算與預(yù)計(jì)毛利率根據(jù)31號(hào)文第九條規(guī)定,企業(yè)銷(xiāo)售未完工開(kāi)發(fā)產(chǎn)品取得的收入,應(yīng)先按預(yù)計(jì)計(jì)稅毛利率分季(或月)計(jì)算出預(yù)計(jì)毛利額,計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額。

2023-11-20

你按你預(yù)計(jì)的毛利潤(rùn)填寫(xiě)即可，你這里自己確定的

2021-05-12

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