老師，請問一下開票截止日期顯示的是下個月份的申報期，是不是就代表已經反寫清卡了呢？我是新辦企業小規模納稅人，4月末領取的UK，還未開發票，這個月登錄UK后顯示自動匯總上傳了，我沒有點反寫就出現如圖的信息，是不是已經反寫成功了呢？
同學你好 對的 是這樣的
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您好老師，我想咨詢一下，我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現了去年11月份已經開過的增值稅專用發票，然后我就去稅務局找工作人員，工作人員在電腦上撤走這個這個重復發票過程中又出了 “匯總操作期間，得先申報才可將重復發票撤走”的提示， 然后我就找我們企業的會計讓她先在稅務官網先申報不交稅操作 ， 但是緊接著就出現了第二個問題：會計在申報過程又出現 【 您當前開票數據中存在“應稅服務”發票信息，但營改增納稅人類型是應稅貨物勞務，無法進行申報提示”】=【出現“應稅服務”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發票錯誤的開成了6%稅率問題】， 那我如何解決出現的這些問題啊，步驟是怎樣的啊，老師
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老師您好， 我想請教關于全盤會計的每月工作流程（工作內容）是不是如下列所示： 1. 每月根據公司發生的每一筆經濟業務在系統做相關的記賬憑證，月底會自動出相關的報表 2. 每月在航天開票系統或者將來的稅務UK系統開銷項發票，月底導出銷項發票清單 ３.每月登錄增值稅發票綜合服務平臺（廣東），進行進項發票勾選認證，然后打印認證進項發票清單 4. 每月進入國家稅務總局廣東省電子稅務局，根據相關的金額先填寫納稅報表，再納稅申報，后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統扣繳客戶端，進行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎？是否理解正確，是否有需要補充的，麻煩老師請教一下，十分謝謝！
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老師請問一下： 小規模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了，在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過，當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后，開了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當時填報的時候應該把我已經交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經申報扣款了，才發現這個問題，好在 去稅務大廳辦理了抵欠，說第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現在的問題是，我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢？ 應該顯示我有多交的稅款 才對吧？ 7月份 我紅沖了1%，開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄，體現出我多交稅了呢？怎么做
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老師，請問一下開票截止日期顯示的是下個月份的申報期，是不是就代表已經反寫清卡了呢？我是新辦企業小規模納稅人，4月末領取的UK，還未開發票，這個月登錄UK后顯示自動匯總上傳了，我沒有點反寫就出現如圖的信息，是不是已經反寫成功了呢？
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就是說我的UK已經清卡成功了，這個月可以正常開發票了嗎？
同學你好 上報匯總了就可以開發票
哦，一般不是上報匯總后清卡后再開發票嗎？？？
同學你好 不是的 上報匯總后就可以開發票 清卡之后可以領發票
那每個月需要做反寫操作嗎？？還是只匯總上報呢？？
同學你好 清卡就是反寫 報完稅必須要清卡
我們是季度申報增值稅，目前還未發生業務，也需要清卡嗎？
同學你好 這個不需要清卡
我剛退出UK時，顯示的信息已上報匯總已反寫，是系統自動給我匯總反寫了，是不是就不需要我手動操作了？
對的 這個不需要了哦