2欄本年折舊是填寫本年計提折舊的合計金額，3欄累計折舊填寫的是本年折舊合計金額+以前年度折舊金額之和，是這樣填寫嗎？

本年折舊是填累計折舊的發生額3是對的

您的意思是2欄的本年折舊額和3欄的累計折舊額填寫要一樣是嗎？兩欄都是本年折舊+累計折舊之和嗎？

不是的2填本年發生額，3填的是余額

2欄是累計折舊賬載上貸方的發生額對吧？這個累計折舊貸方發生額就是本年計提折舊的金額嘛

你好同學是的貸方的發生額。就是本年計提的

本年折舊額我填寫的是賬上的累計折舊貸方發生額，累計折舊額我填寫的是累計折舊科目的期末余額，和資產負債表中的減：累計折舊期末余額是一致的金額。資產原值我填寫的金額和資產負債表中的固定資產原價是一致的金額。最后還想問問老師，稅收折舊金額怎么填寫？是和本年折舊的賬載金額一致嗎？

你好同學，上面的都是對的，稅收，如果你不是加速折舊建議與會計的折舊填一個金額就好了

稅收折舊額是稅前允許扣除的金額是這么理解嗎？稅收折舊金額我填寫和這張表中的本年折舊金額是一致的對嗎？稅收折舊金額后面8欄累計折舊額是不是和前面3欄累計折舊金額一致？

是的同學，這個是稅務同意的折舊的意思，一般不是特殊的加速折舊的單位都是填和會計的一個金額

目前有一個問題是之前的會計沒有做固定資產明細表，去年我接手后按以前年度的資產負債表上的固定資產原價和累計折舊金額結轉到了賬上，因為以前年度沒有固定資產明細表，所以導致沒有依據每月按規范去做累計折舊，購入的什么我都不知道怎么做，我結轉的時候把固定資產做到了其他中，今天做匯算發現了這個問題，以前年度結轉的固定資產去年沒有做計提折舊，我把以前年度結轉的固定資產原價金額填到了這張表中的7行六（其他）資產原值中了，本年折舊沒有做還需要填寫嗎？不填寫會不會有什么風險？

你好同學，這個，風險不大，v如果時間允許 建議改一下。但是風險不大，不填也沒事

您說的時間允許建議改一下是什么意思？請指導告知一下，像公司這種情況到底應該怎么填寫規范？你看我表中填寫的有沒有錯誤，不知道怎么做計提的固定資產我填在其他欄里可以嗎？還是不需要填寫也可以？

你好同學。，本月30號是最后日期，建議你將前面的分錄修改，然后出一個正確的表，再報匯算清繳，但是時間較長，要改以前的報表，要反結賬，將金額調正， 所以看你的具體情況，這個沒有也沒事，但是調了最好

去年已經結賬了再修改有點麻煩，今年再做補計提也可以吧？

是的同學，可以的但是，實際不建議如果不調賬本就別調去年的了，太麻煩還容易出錯

以前年度購入的固定資產不知道具體明細，我接手的每月沒有做計提折舊 只做了發生在我接手的當年的計提折舊，匯算填報時以前年度我沒有做的本年折舊金額不填寫不會有問題吧？今年我再查找一下相應做補提可以嗎？