今年稅務稽查2022年的賬認定有未開票收入，補繳了2022年12月的增值稅及增值稅附加稅，公司是小企業會計準則 ，現在匯算清繳還沒有到截止時間，補交了去年的增值稅 我需要確定收入嗎？ 更正年報？安收入繳納企業所得稅？
同學，你好 需要確定收入的
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我公司執行的是小企業會計準則，今年稅務稽查查出我公司2017年有100萬未確認收入，需要確認收入，然后我們補繳了增值稅及附稅的稅款，請問老師收入憑證怎么做，補繳稅款的憑證怎么做？謝謝
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我公司執行的是小企業會計準則，今年稅務稽查查出我公司2017年有100萬未確認收入，需要確認收入，然后我們補繳了增值稅及附稅的稅款，請問老師收入憑證怎么做，補繳稅款的憑證怎么做？謝謝
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老師，公司在2022年3月查賬要補開2020年未開票收入20萬，也在2022年3月補交了相應的增值稅和附加稅，還有企業所得稅，請問發生的這些業務會計分錄要怎么做？
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老師，你好，今年補繳了2019年的增值稅，附加稅和所得稅，因為2019年業務已經發生但是當時沒有開發票給客戶，我們也沒有申報，2022年才開的發票，稅務部門要求我們更正2019年的收入，補繳了稅款和滯納金，我怎么做賬呢？我們執行的是企業會計準則
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今年稅務稽查2022年的賬認定有未開票收入，補繳了2022年12月的增值稅及增值稅附加稅，公司是小企業會計準則 ，現在匯算清繳還沒有到截止時間，補交了去年的增值稅 我需要確定收入嗎？ 更正年報？安收入繳納企業所得稅？
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我是到今年4月補交增值稅的時候確認收入，還是到去年12月確認收入？
同學，你好 到去年12月確認收入
反結轉到12月確認收入，重新出財務報表，到電子稅務局更正12月申報及今年第一季度的報表？我匯算清繳已申報，也需要更正？
那企業所得稅就按確認收入的25%繳納？
同學，你好 是的，需要更正
那企業所得稅就按確認收入的25%繳納？可以補成本票沒？
我去年第四季度的企業所得稅預繳報表 要更正嗎？今年補交稅對應的收入確認到去年12月的話
同學，你好 是的，按照收入的25%繳納 可以補，但是是要發生在2022年的
我去年第四季度的企業所得稅預繳報表 要更正嗎？
同學，你好 需要更正的
也可以選擇調整到今年 通過未分配利潤 結果就是財務報表不勾稽？
同學，你好 通過未分配利潤，可以的，就是在今年更正去年的分錄
那我匯算清繳還是要把確認的收入加上去 ？老師建議調整到12月嗎？
同學，你好 建議調整到12月
好的 謝謝老師
不客氣，祝工作順利