老師請(qǐng)教下 6月份增值稅申報(bào)有一份服務(wù)費(fèi)的增值稅專票 因公司沒(méi)有內(nèi)銷不需要留底稅額 所以在六月份增值稅申報(bào)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在想把六月份申報(bào)的這個(gè)稅額轉(zhuǎn)出做更正 不做轉(zhuǎn)出來(lái) 可以不

老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅，報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅，現(xiàn)在到五月份了，四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒(méi)通過(guò)，說(shuō)是出口退稅要先0申報(bào)，那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧？這樣一來(lái)出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額，跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異，因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了，正常應(yīng)該保持一致吧？

老師，請(qǐng)教一下，稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng)，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢？

稅務(wù)局的讓我們自查以前年度的增值稅申報(bào)金額，有10多萬(wàn)現(xiàn)在要更正22年12月的增值稅申報(bào)表。請(qǐng)問(wèn)一下更正申報(bào)了之后，我12月份的賬務(wù)處理要不要再做一筆收入的會(huì)計(jì)憑證

老師，您好！請(qǐng)教一下22年10月份更正申報(bào)4月份的增值稅，有增加不開票收入（因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)留抵不能轉(zhuǎn)下期抵扣，稅局教我申報(bào)不開票收入），申報(bào)應(yīng)納增值稅稅額為0，怎么做賬務(wù)處理