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老師請教下 6月份增值稅申報有一份服務(wù)費的增值稅專票 因公司沒有內(nèi)銷不需要留底稅額 所以在六月份增值稅申報時做了進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在想把六月份申報的這個稅額轉(zhuǎn)出做更正 不做轉(zhuǎn)出來 可以不

2020-09-29 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-29 13:29

你好 這個是用在應(yīng)稅項目的嗎

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快賬用戶5543 追問 2020-09-29 13:45

是這樣的 這份平臺服務(wù)費的發(fā)票因退回部分服務(wù)費需要開具紅字發(fā)票申請單。但認(rèn)證當(dāng)月已經(jīng)把稅額做轉(zhuǎn)出了 這樣開紅字申請單我公司稅額會有損失 所以請教下 可不可以更改轉(zhuǎn)出那個月的增值稅申報表 稅額不做轉(zhuǎn)出 做留底

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齊紅老師 解答 2020-09-29 13:48

不需要修改 你選擇未抵扣就可以

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你好 這個是用在應(yīng)稅項目的嗎
2020-09-29
你好 你之前怎么做轉(zhuǎn)出分錄的 。現(xiàn)在做紅字處理 。 你應(yīng)該是開紅字信息表后才做轉(zhuǎn)出分錄的。 你都還沒有開紅字信息表不應(yīng)該就先去做轉(zhuǎn)出分錄的。
2020-09-03
同學(xué)你好 這個可以的
2022-02-16
您好,這樣的話,就是說,直接作為當(dāng)期的未開票收入了
2023-05-04
需要更正3月及以后的申報表,財務(wù)報表同樣要修改的
2024-09-05
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