老師，請教一下，稅局監查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進項發票異常要求做進項稅額轉出，抵稅當期的增值稅表報已做更正申請，現在企業所得稅年度納稅表該怎么調整呢更正申報呢？
先更正21年的財務報表，然后再重新匯算
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老師，稅局查出一張2018年我們收到的一張虛開的增值稅專票，現在要求更正申報，說做一筆進項轉出，不知道填在報表哪，還有更正所得稅年報，不知道是在調增表還是在，還是在期間費用中調減？
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老師，請教一下，稅局監查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進項發票異常要求做進項稅額轉出，抵稅當期的增值稅表報已做更正申請，現在企業所得稅年度納稅表該怎么調整呢更正申報呢？
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請教老師，就是我們21年買原材料的進項票，已認證抵扣，在今年2月稅局通知做異常發票進項稅轉出，申報表已經做轉出，入賬怎么做分錄呢？[
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老師，2021年收到一張發票，是增值稅專用發票，已經認證抵扣了。是維修費，今年對方公司被查到已經倒閉沒有交稅，稅務局讓我公司進項稅轉出。我已經轉出了。企業所得稅也不抵扣，讓我調整2021年企業所得稅申報表，這個怎么調整呢
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老師好 咨詢一下增值稅申報報表 附表二中2022年度4月有進項稅額轉出數 s局讓我補交2021年度的稅款 我把留抵稅也做到2022年4月以前了 現在更正申報附表二中第13行數據怎么更正了
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財務報表是在哪里更正呢？
在匯算清繳的系統中更正
A100000中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）是在這張表更正 嗎？
是不是修改這個數據就可以了？
是的，就是在這里邊更正
我把進項轉出的金額加上這筆6萬，然后保存申報就可以了嗎？
還要更正申報你的年度財務報表
年度財務報表在哪里更正申報呢？第一次接觸這個不知道在哪里修改，老師麻煩你說得具體一點
先查詢到年度報表，然后再更正
是在電子稅務局里查詢的嗎？
是的，就是在電子稅務局里查詢
還是沒有找到，老師可以說一下路徑嗎？
沒找到就只有去大廳更正了
哦哦，好的。謝謝老師！
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復！