你好,申報表截圖的。
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發票,然后告訴我前面那張發票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發票做了勾選驗證。 現在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發票填寫,申報系統不給通過
我公司是一般納稅人銷售農產品蔬菜蘿卜開出了9%稅率的增值稅專用發票,收到對方開來的免稅普通發票金額為50000元,我怎么計算進項稅額
老師我們是農產品公司,開具的都是普通發票,一個收購普票 一個銷售普票。肉類食品 蛋品 蔬菜然后現在申報是直接出現銷售金額和本期免稅額。銷售金額1052767.82是沒錯,系統自動帶出來免稅額31583.03不知道怎么來的。求解答31583.03怎么來的
老師 您好!我們是一般納稅人從農業生產者購進的農產品用于生產加工適用13%稅率的產品,我們收到了免稅的增值稅普通發票,請問我們是按票面金額的13%抵扣進項稅額嗎?
老師,收到農產品自產自銷免稅發票,可以按票價的百分之九抵扣進項稅額,但是在發票勾選認證平臺沒有勾選認證,不就在稅務系統里增值稅附表二里不能生成進項抵扣金額嗎,那賬上金額和申報金額就不一致了呀
老師,請問去年4季度的季度所得稅和年度匯算有些區別,要更正季度所得稅嗎
供應商的發票多開了掛賬無法紅沖了,這個要怎么處理?
老師,2家公司是通一個法人,可以直接從公賬上面從一家公司借錢給另一家公司使用嗎
物流賠償公司的貨物損失如何做會計分錄
老師,老板也是公司的員工,也在單位開工資,她拿來一張代駕服務的發票2200元,拿來5張滴滴打車的發票共3800元,還有1張餐飲發票1800元,這些都可以報銷么?哪些是超規格的啊,哪些需要給她報個稅啊
#提問#老師,您好!用現金發工資,可以嗎?有沒有這方面的稅法條文?
你好,老師,去年出售了一筆原材料,是多年的庫存,低價處理了,這筆原材料成本大于收入,填寫報表的時候其他成本大于收入,這會引起稅務檢查嗎
老師我們這個月發出了一批模具,但是之前進的模具我們入了制造費用,這個怎么調賬,讓模具以進貨的方式呢
現金流量表里的現金流入是負數,這個是有問題的嗎?
老師 股權轉讓的印花稅的申報 如果是個人股權轉讓是以個人身份登錄電子稅務局 操作步驟和平時企業申報印花稅的流程差不多對嗎 也是要做稅源采集
老師,一次只能傳3張,如果就上面那三張發票,您看我申報表這個地方應該填什么數吧
第一行和第二行那個是正確的。
農產品收購發票的那個 金額81900*2 稅額8100*2
老師,第四行的金額和稅額應該分別填什么樹呢
老師,我記得當時我填上金額以后自動出來稅額,這個稅額就是按照您說的這樣計算出來的嗎
你好,這里應該不是自動出來的,應該是都是自己填寫的農產品收購發票,我給你寫了,你看一下的。
他好像是根據81900×0.09計算出來的,如果不對可以自己修改嗎
好的,謝謝老師
你好,應該是可以修改的,你試一下的。
這邊全部都是自己填寫的,它不自動計算。