Q
供應商的發票多開了掛賬無法紅沖了，這個要怎么處理？
2025-05-08 09:18
2025-05-08 09:19
你是供應商還是客戶？
相關問題討論
你是供應商還是客戶？
2025-05-08
你好，沒紅沖你先不用管
2023-05-26
你們要做的分錄，需要紅字發票
借：原材料 負數?????
貸：應付賬款 負數
????? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2023-02-18
你們直接做銷售的負數。沖減當月的收入。
2021-11-05
同學你好
1.計入營業外收入
2.計入營業外支出
2021-03-08
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供應商的發票被抵扣認證了，和供應商進項官司，但是供應商失聯發票也沒法紅沖，這個怎么處理
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我是客戶
不用支付的應付賬款，轉為營業外收入
不是不用支付的應付賬款。
是款項已經結清，然后對方多開了票，然后他的一個票無法紅沖了。
如果是這樣，不做賬，不處理。同時勾選系統直接按勾選不抵扣，不做賬。
上面一直掛著怎么辦？
賬上掛著應付賬款？
是，而且發票跟之前支付的是一筆開的已經做了抵扣，這個部分是對方多開的部分
應付賬款轉為營業外收入