就是當時沒有做收入 也沒有做分錄

然后今年三月補交的各種稅金 我有點不會做分錄了 這月的資產負債表和利潤表也不太懂怎么處理了

哪你收錢了沒啊？錢你怎么做的？

收到的現金

哪你貸方分錄是什么？

借 庫存現金 貸固定資產清理 應交增值稅 銷項稅額

哪你這個賬就是做了的啊…你只是申報哦！金額大嗎？

這個是三月份更正申報的 處理固定資產的時候沒有做賬務處理

同學，你什么時候賣的？賣的時候你收錢沒有？收錢是怎么做的賬？

然后三月做賬務處理的時候我就有點亂 我不明白該怎么寫分錄 該怎么寫資產負債表和利潤表

當時賣的時候沒有做賬務處理 是在三月份做的賬務處理 是在21年賣的 收錢的時候老板沒有說 所以不知道這件事情

那也意思就是你在今年3月份前不知道這個東西賣了，你還一直在計提折舊是這個意思嗎？他們有沒有買賣手續啊？

對的 有二手車發票

你后面一直在計提折舊，正常計提到3月了是嗎？

計提到22年12月份

賣車的時候說賣的錢少讓我們自己多寫一點錢去補交稅金 今年三月就更正了21年10月份的報表和企業所得稅的年報 這個月我就不太明白該怎么寫分錄 該怎么寫資產負債表和利潤表

你直接在本月報未開票收入，然后按現在的殘值給他入賬，不要去調去年的賬了，你正常做起走就行了！你季報也就不影響了哈！處置憑證不用放二手交易憑證

還是不太懂 能告訴一下分錄咋寫嗎 我更正申報的時候不就是已經做了無票收入 這月要是還做不就重復了嗎

同學你剛才不是說你三月去申報的嗎？現在不就是申報的3月的增值稅嗎？還是你3月申報2月的時候更正的？

這個賣車是在21年 我今年三月就把這個申報更正了 更正的21年10月份的 已經做了無票收入 也已經補交了增值稅 企業所得稅 這月還要做無票收入不就重復了

同學那你之前沒說清楚哦，你之前說你3月份更正，一直以為你說的3月分的申報！其實，你大可不必去改之前的報表！你現在已經更正了，那就只能通過以前年度損益調整來做調整分錄了