老師你好，2023年1月份繳納22年第4季度所得稅，我在交的時候， 借：所得稅費用 貸：應洨稅費--應交所得稅 ； 借：應交稅費--應交所得稅 貸：銀行存款。現在在電子稅務局填寫報表， 所得稅費用一欄，直接把交納的金額填寫在里面就可以了是吧
您好 請問現在是填什么表？利潤表么
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老師，你好，是這樣的，我公司在今年4月份補繳了20年的企業所得稅及滯納金，我當時的分錄： 借：所得稅294.01 貸：應交稅金—應交所得稅294.01 借：應交稅金—應交所得稅294.01 營業外支出-滯納金48.66 貸：銀行存款342.67 可是第二季度我公司并沒有繳納第二季度的企業所得稅 ，這樣的話，報表中的本期金額是怎么填寫呀，我第一季度繳納了3439.21。和我賬上相差了正好294.01
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老師你好，2023年1月份繳納22年第4季度所得稅，我在交的時候， 借：所得稅費用 貸：應洨稅費--應交所得稅 ； 借：應交稅費--應交所得稅 貸：銀行存款。現在在電子稅務局填寫報表， 所得稅費用一欄，直接把交納的金額填寫在里面就可以了是吧
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老師，匯算清繳時繳的所得稅:計提時 借:所得稅費用 貸:應交稅費～應交所得稅，繳納時 借:應交稅費～應交所得稅 貸:銀行存款，這樣可以嗎？以前年度的是這樣處理的，我就借鑒了，繳納金額在100－5000元
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做2022年企業所得稅匯算清繳的時候，發現，2022年1月份計提了21年四季度的所得稅費，做的分錄是，借，所得稅費用，貸，應交稅費～應該企業所得稅，借，應交稅費～應交企業所得稅，貸：銀行存款2022年全年沒有交所得稅？做匯算清繳的時候，凈利潤寫哪個數？計提的21年4季度的所得稅用把 減嗎？
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24年1月繳納23年第四季度企業所得稅的時候，我在1月計提企業所得稅借：所得稅費用貸：應交稅費應交所得稅 繳納企業所得稅的時候，做的是借：應交稅費應交所得稅 貸：銀行存款 ，那我要調整以前年度損益怎么做分錄？
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是的，利潤表
那就直接填繳稅金額就好了
還有在填寫23年第一季度企業所得稅申報表的時候，這個22年第四季度已交的沒有體現，是我哪里有問題嗎
這個不需要體現了哈