老師好，公司這個季度有銀行存款利息收入，出報表后有利潤要交季度所得稅，但是一直虧損幾年了，可以這個季度先不報利潤額嗎？等明年匯算清繳彌補虧損就不用交所得稅
你好，可以的，但是你的利潤表也得修改。
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老師好，公司這個季度有銀行存款利息收入，出報表后有利潤要交季度所得稅，但是一直虧損幾年了，可以這個季度先不報利潤額嗎？等明年匯算清繳彌補虧損就不用交所得稅
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老師好，公司一直沒經營也是幾年虧損狀態，這個季度因為有利息收入出賬要交企業所得稅，如果這個季度交了稅，但是明年匯算清繳彌補虧損后肯定不用交稅的，那怎么處理？申請退稅嗎？還是這個季度先不報這個稅額數字？
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老師?一般納稅企業所得稅季報有利潤，但22年度還有大虧損，系統沒有直接補虧而是出來需要預交的所得稅額，我預交了。本來不該交的，明年匯算清繳可以退稅嗎？下個季度要是有利潤能不能補22年的虧損？
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老師，企業所得稅1季度申報時利潤總額6946.88，直接彌補了以前年度虧損6946.88，然后沒交所得稅對吧。 如果現在二季度利潤總額是3541.28，這不就是本年累計的利潤總額嗎？現在這個彌補虧損怎么填了？
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之前一直是虧損，然后第四季度盈利了，是要先把四季度所得稅交了，匯算清繳的時候退，還是直接申報四季稅款的時侯就可以用以前年度虧損彌補
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那要怎么修改？利息收入是銀行入賬的，也不能不做吧
你好，做暫估一個費用，借管理費用 貸其他應付款。
暫估一個費用要做費用項目表格作為憑證依據嗎？
這個費用額度是利潤總額數字還是這筆利息收入的數字？
對的，是的，是這么做的。
這個費用額度是利潤總額數字還是這筆利息收入的數字？
你好，看你的利潤總額，按照你利潤總額來交稅不是嗎？
噢噢，明白了，謝謝老師。那將來調賬直接科目轉出來就可以了嗎？要附什么憑證？
對的，是的，沒有原始憑證，不用原始憑證。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。