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老師好,公司一直沒經營也是幾年虧損狀態,這個季度因為有利息收入出賬要交企業所得稅,如果這個季度交了稅,但是明年匯算清繳彌補虧損后肯定不用交稅的,那怎么處理?申請退稅嗎?還是這個季度先不報這個稅額數字?

2023-04-13 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 10:32

你好,可以先暫時填個數,不用交稅

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快賬用戶6079 追問 2023-04-13 10:33

怎么填數?不是得按報表數據填嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:33

你可以先在賬上暫估一筆費用。

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快賬用戶6079 追問 2023-04-13 10:35

噢噢,老板是愿意交稅,我是想到匯算清繳要退稅操作是不是更麻煩?所以我糾結是這個季度先交稅還是先不交

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:36

老板愿意交稅的就交稅。

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快賬用戶6079 追問 2023-04-13 10:38

那回頭匯算清繳彌補虧損我還得申請退稅?會不會很麻煩?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:39

睡的話應該是不會很麻煩的。

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相關問題討論
你好,可以先暫時填個數,不用交稅
2023-04-13
你好,可以的,但是你的利潤表也得修改。
2023-04-13
沒有這個規定,匯算清繳是在每年5月31日前完成
2023-04-09
你好,你的彌補虧損這里填寫的是年累計,因為你填寫營業收入、營業成本、利潤總額也是年累計的。
2023-01-16
給你們退稅了嗎? 退稅可以沖
2020-04-04
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