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老師,去年小規(guī)模納稅人征收率是免的,今年超過(guò)十萬(wàn)是1%,但去年有部分收入我們做無(wú)票收入申報(bào)了,今年對(duì)方要求開(kāi)票我們也可票了,這種應(yīng)該怎么處理?麻煩老師

2023-04-02 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-02 21:13

您好,這樣比較麻煩,應(yīng)該及時(shí)開(kāi)具發(fā)票;如果實(shí)在需要開(kāi)具發(fā)票,在申報(bào)填報(bào)時(shí)已開(kāi)發(fā)票金額會(huì)多這一部分,未開(kāi)發(fā)票金額就倒減,總額不變。這樣就不多繳稅。

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快賬用戶8601 追問(wèn) 2023-04-02 21:16

還是有點(diǎn)不明白老師,我們正常來(lái)說(shuō)去年已經(jīng)申報(bào)了收入當(dāng)時(shí)是免增值稅的,但發(fā)票今年開(kāi)就要交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-04-02 21:20

因?yàn)槿ツ隄M足稅收優(yōu)惠,今年不滿足,因?yàn)橛?jì)算增值稅不管開(kāi)沒(méi)開(kāi)票都按照收入來(lái)的,收入金額不變就不影響。

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您好,這樣比較麻煩,應(yīng)該及時(shí)開(kāi)具發(fā)票;如果實(shí)在需要開(kāi)具發(fā)票,在申報(bào)填報(bào)時(shí)已開(kāi)發(fā)票金額會(huì)多這一部分,未開(kāi)發(fā)票金額就倒減,總額不變。這樣就不多繳稅。
2023-04-02
您好,開(kāi)票收入通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入替換掉,去年確認(rèn)無(wú)票收入的分錄紅沖,再按開(kāi)票金額做,比方說(shuō)去年是
2021-10-25
同學(xué),紅沖無(wú)開(kāi)票收入,再做開(kāi)票收入
2023-04-17
說(shuō)明對(duì)方的會(huì)計(jì)就是個(gè)白癡,過(guò)了匯算清繳,是可以使用的。如果你現(xiàn)在開(kāi),他做到今年反而是虛假做賬
2022-09-07
你好,紅沖1%,然后再開(kāi)1%的。
2022-09-07
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