?老師您好，我們2017年一月份開的建筑發票，當月沒有在施工地預繳稅款，二月份才交，現在被系統篩出來了，要求我們補交稅款，但是二月份交的還不能退，只能抵以后這個地區的預繳稅款，請問這樣的該怎么處理？
你好，你在二月份繳納的時候，所屬期應該選擇一月份，只要在次月15號之前交上去就可以 看一下你符合要求吧。
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老師,請教一個問題： 這邊稅務要求項目工程預繳要在次月的申報期才能預繳，但是總公司又要先預繳才能開發票，以前我們是當月先去稅局預繳，然后拿完稅證明到總公司開發票給發包方，現在稅務當月工程款不讓預繳，要等到次月申報期才能交，總公司 沒有預繳又不肯先給開票，稅務說如果是預收款的話，可以在當月預繳，現在急著開票想知道預收款和工程款預繳或者抵減的時候會有什么區別嗎?現在是預繳時間對不上
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?老師您好，我們2017年一月份開的建筑發票，當月沒有在施工地預繳稅款，二月份才交，現在被系統篩出來了，要求我們補交稅款，但是二月份交的還不能退，只能抵以后這個地區的預繳稅款，請問這樣的該怎么處理？
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所屬期寫的是2月份，應該怎么辦
你在什么時間交的？是15號之前嗎？你跟他說我們所屬期當時寫錯了。我交的就是一月份的。
時間我可以查一下，涉及金額有幾百萬的稅款。如果是15號之后應該怎么辦？這個問題是金四系統篩出來的
要是15號的話，你在二月份繳納，嚴格來說應該是有一個滯納金的。
滯納金是一個月的滯納金還是一直算到現在，因為當時是2017年么。
2016年16號公告說預繳6個月內都可以的呀
嚴格來說有滯納金，因為你一月所屬期在二月份繳納的，他就是跨了一個月不是嗎？人家是說預繳可以補上，補上它不能等于不交滯納金的呀。
如果是當時的話，應該是從16號到已交稅的當天
但是現在查到很有可能你稅務局要求補稅是從2月16號到今天
然后你二月份兒交的那個稅款再給你退回來 說的是很有可能
遇到這么不講理的 系統那邊預警了是不好操作 就得公事公辦的態度了
反正是我們這邊專管員是這么給企業講
那我們是只需要繳納晚預繳那一個多月的滯納金就行了吧，現在要求我們連稅款帶滯納金一起交，二月份的還不給退，應該怎么跟他們說
沒有文件規定什么的么，二月的還不給退，讓以后慢慢抵
你這個不好找文件，因為你二月份兒繳納的你所屬期填寫了二月份 他認為你們單位一月份開的那個發票就沒有交 你可以問下你稅務局 你們注銷外經證的時候填寫了增值稅核銷不是 核銷單里面都有可以抵扣的吧
知道了，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。