對,肯定是需要調整一下的。
您好,老師問一下,企業所得稅匯算清繳管理費用納稅調增了260元,那我報送年度財務報表的時候是需要與調整后的利潤總額一致嗎
老師,我們企業納稅管理費用納稅調增了,之后涉及補交企業所得稅。那我報送22年度財務報表的時候需要將未分配利潤調整嗎?還是說23年報送一季度財務報表的時候直接調整期初的未分配利潤就可以啊
老師,填寫匯算清繳企業所得稅年報的時候,因為有納稅調增的事務,所以補交稅款了,我想問一下,對應報送財務報表年報的時候,我是不是需要把財務報表的未分配利潤以及應交所得稅做相應的調整啊
老師好,22年財務報表年報的利潤總額為-370383.97,企業所得稅匯算清繳通過調整最后應納稅所得的為-368155.31,那我的財務報表利潤表的利潤總額需要調整為與企業所得稅(A類)報表-368155.31一致嗎?
企業所得稅匯算補交去年的稅 小企業會計準則用的會計分錄 借利潤分配—未分配利潤 貸 應交稅費—企業所得稅 借應交稅費—企業所得稅 貸銀行存款. 現在財務報表勾稽關系對不上 要調整財務報表的年初余額 調整的應交稅費和 利潤分配對嗎
老師,三月份收到一張房屋租賃發票,沒抵稅直接入費用了,4月份怎么調整抵扣稅費呀?怎么做賬?
老師 酒店行業的低值易耗品從入庫到領用的分錄怎么做?
財務個人卡里的錢,轉到公戶,可以嗎
老師不可以抵扣的票,整張票都點不抵扣,如果有一張票是有一部分可以抵扣,一部分不可以抵扣,怎么操作
公司支付員工傷殘鑒定的費用怎么做賬
水電費租房,房東名字無法開公司名稱發票,開油票報銷合理嗎?老師指導一下,謝謝
老師,填年報時,自動帶過來的人數和資產還需要改動嗎
老師異地預交增值稅,科目怎么做。
知道毛利率和固定成本和變動成本,怎么求保本營業額
老師,請問匯算清繳的報表跟第四季度的報表不一致,是必須回去改第四季度的報表,是嗎?
好的,明白了老師,這個年報和10-12月份季報報送的報表會有點小出入是不是沒有問題啊
有點兒出入,其實是沒啥問題的。
那我報工商年報資產總額等數據是不是得依據調整后的財務報表填寫啊
對,最好按照調整以后的填
好的,明白了老師
嗯,幫忙給個五星好評