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老師:您好我們是建筑公司,分包甲方合同100萬,我們開出去100萬建筑發票,甲方給我們90萬款,10萬給工人代發工資,這樣我們的賬就少10萬。我們該怎么處理。這樣多給甲方開了10萬發票怎么處理呢

2023-02-17 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-17 14:33

借:應付工資10 貸:應收賬款10

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快賬用戶3698 追問 2023-02-17 14:34

需要什么資料嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-17 14:36

就是委托人家發工資的單據哈

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借:應付工資10 貸:應收賬款10
2023-02-17
你好;? 不對哈;? ?工程款調減了是什么原因的; 是工程量減少了嗎? ?
2023-03-22
你好 ; 你 借 銀行存款貸應收賬款 貸方掛著 多打款的 18000 余額即可
2022-03-22
你好同學,僅供參考: 1、如果是付完款就知道了,會計分錄是: 借:應付賬款 其他應收款 貸:銀行存款 2、如果是后期對賬發現的,會計分錄是: 借:其他應收款 貸:應付賬款 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!
2022-03-15
你好,你們不是勞務派遣公司啊,不應該有代發的情況的 借:應收賬款 貸:主營業務收入%2B增值稅 然后 借:銀行存款 100 貸:應收賬款 100
2021-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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