你好 主表23欄自己填寫。
一般納稅人,18年成立繳納的280元稅控盤費,一直沒抵扣,現在可以補抵嗎? 增值稅納稅申報表附表4中第一行增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費,本期發生額寫280元后,需要在主表中哪一行填寫數據嗎?
老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術維護費,公司沒有增值稅要繳納,但是增值稅的申報表我填了附表四(填寫本期發生額是280元,本期實際抵減為0元),沒有享受減免增值稅,分錄應該怎么做?
老師,問一下,表四的增值稅稅控系統專用設備費用及技術維護費280元,本期想把它抵扣,我在表四填了本期實際抵扣金額,但在增值稅申報表里應納稅額沒有減少,
老師,之前有增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費一共560,可以跨期抵減,這個月要繳納增值稅,表四(稅額抵減情況表)期初余額560,本期實際抵減稅額填的560,增值稅減免稅申報明細表的代碼及名稱選的是0001129914,期初余額填560,本期應抵減稅額560,本期實際抵減稅額560,增值稅23欄有560,申報增值稅時對比未通過,比對結果信息23欄比對異常,是什么情況呀?
增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費在附表四里填寫了本期發生額和本期應抵減稅額、本期實際抵減稅額,還需要在哪里填寫嘛?提交后申報里沒有扣掉這個280元
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老師,麻煩問下企業現在需要做匯算清繳,有10萬的工資未發放,還有3.6萬的暫估費用,以及原固定資產未取得發票,6萬的固定資產折舊。請問現在怎么做可以讓企業合理少承擔稅負?
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