老師，我這個月，補計提了2022年一個月的工資數，做賬的時候是 借以前年度損益調整 貸 應付職工薪酬。結轉 借 非分配利潤 貸以前年度損益調整。現在我的資產負債表和利潤表的凈利潤，有這個差額，我應該怎么調啊，是哪一步有做錯嗎
您好 用了以前年度損益調整科目?資產負債表和利潤表勾稽關系不平衡是正常的?
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當月調整上年度利潤，補計提了一部分企業所得稅，分錄做：借：以前年度損益調整，貸：應交稅費--所得稅，結轉： 借：利潤分配--未分配利潤，貸：以前年度損益調整。做完后，資產負債表里的利未分配利潤年末減年初數不等于利潤表的利潤總額，是哪里出了問題呢？
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老師你好，麻煩問下21年有兩個月工資多計提了31400元，我在今年調整這個差額時，分錄借應付職工薪酬31400（負數）貸以前年度損益調整31400 （負數）借以前年度損益調整31400（負數）貸利潤分配-未分配利潤31400（負數）；發放工資是通過現金發放的，我是不是還是調整下發放的應付職工薪酬，借以前年度損益調整31400（負數）貸應付職工薪酬31400（負數）借利潤分配-未分配利潤31400（負數）貸以前年度損益調整31400（負數）
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老師，我這個月，補計提了2022年一個月的工資數，做賬的時候是 借以前年度損益調整 貸 應付職工薪酬。結轉 借 非分配利潤 貸以前年度損益調整。現在我的資產負債表和利潤表的凈利潤，有這個差額，我應該怎么調啊，是哪一步有做錯嗎
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1月份做賬的時候，發現12月份工資少計提了。現在補提，怎么做分錄；是，借：以前年度損益調整，貸：應付職工薪酬。借：未分配利潤。貸：本年利潤
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期末資產=期末負債-2+期末所有者權益+2；負債-2表示應付職工薪酬-2啦嗎？ 借：以前年度損益調整-管理費用 2 貸：應付職工薪酬 2 期末未分配利潤+2-期初未分配利潤=本期凈利潤+2，老師下面的分錄是分配利潤減少，這邊是+2代表以前年度損益調整費用增加2了？？ 借：以前年度損益調整-管理費用 2 貸：應付職工薪酬 2 借：利潤分配 2 貸：以前年度損益調整2
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老師你好，我想問一下所得稅匯算時，應付職工薪酬24年貸方計提數，獎金多計提了，但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數，這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎，我今年調增了，我25年在5月31日之前把獎金發了一部分，剩余部分不發了，我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
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那如何調整，能平衡呢
這個不需要調整啊 不平衡是正常的 要平衡的話 要調整資產負債表的期初數