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老師,填寫工商年報里的納稅總額,是填全年的附加稅、印花稅、所得稅,還有本年累計的增值稅,老師,填寫本年累計的增值稅是填寫納稅申報報主表里24行的應納稅額合計里的本年累計數,還是填寫19行里的應納稅額本年累計數,還是填寫27行里的本期已繳稅額的本年累計數呀?

2023-02-09 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-09 14:23

你好,增值稅、附加稅、印花稅、企業所得稅、水利建設房產稅、土地使用稅、資源稅、消費稅、個人所得稅、關稅、購置稅,這些都包含在里面的,你們單位有建筑異地預繳的嗎?如果沒有的話,直接看34的就可以的。

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快賬用戶5644 追問 2023-02-09 14:25

老師,我們是一般的商貿企業,34本年累計都沒有金額

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齊紅老師 解答 2023-02-09 14:26

你好,那就看24欄里面的。

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你好,增值稅、附加稅、印花稅、企業所得稅、水利建設房產稅、土地使用稅、資源稅、消費稅、個人所得稅、關稅、購置稅,這些都包含在里面的,你們單位有建筑異地預繳的嗎?如果沒有的話,直接看34的就可以的。
2023-02-09
你好本年累計 比如3季度 就是1-9月合計的??
2020-10-20
問利潤表里所得稅費用本期數和本年累計用填寫嗎還是為0, 填寫0 沒有收入 增值稅也是0
2021-10-02
你好,填寫的就是全年累計的數字。
2024-06-20
您好,同學,可以分開說,說的清楚一點嗎, 企業所得稅報表數據填寫累計數,
2021-10-02
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