你好; 在23年做的話; 要用以前年度損益調(diào)整來紅沖的?
員工現(xiàn)在報(bào)銷2021年12月的發(fā)票,現(xiàn)在才走流程,12月沒有預(yù)提該筆費(fèi)用,現(xiàn)在可以直接報(bào)銷計(jì)入2022年1月費(fèi)用嗎?還是必須在12月預(yù)提出來該筆費(fèi)用?
22年12月做了一些沒有發(fā)票的報(bào)銷,尚未報(bào)銷給員工,如果23年不用公戶報(bào)銷,是否做相反分錄沖銷即可?
2022年12月做了2筆費(fèi)用報(bào)銷(尚未付款),23年1月,發(fā)現(xiàn)不報(bào)銷了,直接在23年1月做反向分錄沖銷可以嗎
老師,我去年12月的計(jì)提工資,今年1月因?yàn)榘l(fā)工資時(shí)做了發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,去年12月的這筆計(jì)提多余了,需要沖銷掉,但是今年一月忘了沖銷,,現(xiàn)在12月需要沖銷,直接重新管理費(fèi)用可以嗎,還是要通過以前年度損益調(diào)整科目
老師,現(xiàn)在有點(diǎn)蒙圈了,23年的費(fèi)用發(fā)票,24年1月份報(bào)銷,12月我可以入賬掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人嗎?報(bào)銷憑證是放在1月還是23年12月啊,12月入賬我是計(jì)提還是正常做賬
老師年報(bào),我要準(zhǔn)備那些數(shù)據(jù)和資料呢
企業(yè)廠房成立肘購入電覽裝修,入長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在還未攤銷完,現(xiàn)在搬廠房,把當(dāng)時(shí)電覽當(dāng)廢品處理了,收到20000元,現(xiàn)在這筆收入要交增值稅嗎??入什么會(huì)計(jì)科目
做固定資產(chǎn)減值憑證后在資產(chǎn)負(fù)債表哪里體現(xiàn)出來?
老師,公司注冊(cè)時(shí)間24年3月,然后5月做稅務(wù)登記,生產(chǎn)經(jīng)營期限起 的日期寫什么時(shí)候
考高會(huì)有什么要求,比如學(xué)歷,畢業(yè)年限,高會(huì)難還是注會(huì)難
我想問一下,公對(duì)公借款,要不要開發(fā)票?需要什么留抵證明嗎
匯算清繳里的業(yè)務(wù)招待費(fèi),我們2024年沒有收入,有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi),還需要填表調(diào)整嗎
老師,應(yīng)收賬款有沒有申請(qǐng)單之類的,或者辦公司該填個(gè)什么樣的單子,現(xiàn)在未開發(fā)票,老板讓掛賬
老師,我們24年借A公司50萬元,本月A公司買我們的服務(wù)50萬(我們公司是做技術(shù)服務(wù),教育咨詢服務(wù)的),這種怎么沖銷?我們還要給A公司開票么?
老師,我們是電力公司,投標(biāo)保證金用保函的方式交納,請(qǐng)問擔(dān)保公司開發(fā)票給我們的稅目是什么?
可以寫一下具體的分錄要怎樣寫嗎
之前分錄怎么走的 ;發(fā)來看看? ?
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 780 貸:其他應(yīng)付款-員工 780 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 20135 貸:其他應(yīng)付款-員工 20135
你好;? 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配- 未分配利潤??
好的,謝謝
不客氣的;? 希望能幫到你? ?