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2022年12月做了2筆費(fèi)用報(bào)銷(尚未付款),23年1月,發(fā)現(xiàn)不報(bào)銷了,直接在23年1月做反向分錄沖銷可以嗎

2023-02-06 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-06 11:56

你好; 在23年做的話; 要用以前年度損益調(diào)整來紅沖的?

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快賬用戶3379 追問 2023-02-06 11:58

可以寫一下具體的分錄要怎樣寫嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-06 11:59

之前分錄怎么走的 ;發(fā)來看看? ?

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快賬用戶3379 追問 2023-02-06 12:00

借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 780 貸:其他應(yīng)付款-員工 780 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 20135 貸:其他應(yīng)付款-員工 20135

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齊紅老師 解答 2023-02-06 12:02

你好;? 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配- 未分配利潤??

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快賬用戶3379 追問 2023-02-06 12:07

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-02-06 12:08

不客氣的;? 希望能幫到你? ?

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相關(guān)問題討論
你好; 在23年做的話; 要用以前年度損益調(diào)整來紅沖的?
2023-02-06
是的,需要做相反的分錄沖
2023-01-18
新年好 可以在2023年1月份? 補(bǔ)做報(bào)銷入賬處理
2023-01-28
同學(xué)你好 一月份報(bào)銷的如果12月還沒結(jié)賬就放在12月哦
2024-01-19
借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
2024-05-15
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