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我2023年1月收到2022年度的發票,有金額大的10幾萬的修理費,加油費,也有金額小的幾十的差旅費等,我2023年1月做賬,是做管理費用,還是做未分配利潤啊?那匯算清繳怎么調整

2023-01-28 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-28 16:21

同學,你好 這些發票要支付嗎? 借:以前年度損益結轉 貸:銀行存款

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快賬用戶4848 追問 2023-01-28 16:23

需要支付啊,我是做管理費用,銀行存款,還是做未分配利潤,銀行存款?

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快賬用戶4848 追問 2023-01-28 16:24

我們不用以前年度損益調整這個科目

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齊紅老師 解答 2023-01-28 16:24

同學,你好 做未分配利潤,銀行存款

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快賬用戶4848 追問 2023-01-28 16:28

那匯算清繳怎么調整啊

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齊紅老師 解答 2023-01-28 16:32

同學,你好 不同調整的,你已經用本年利潤調整了

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同學,你好 這些發票要支付嗎? 借:以前年度損益結轉 貸:銀行存款
2023-01-28
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額20萬,然后調減。2023年匯算清繳不影響。
2023-02-01
同學你好 對的 是這樣的哦
2023-02-01
您好,如果你現在收到了票的話,也就是10萬的話,也就是說不影響匯算
2023-01-31
同學您好,是的,但是您填匯算清繳時候,這20萬在納稅調整明細表里面的跨年項目里面調減。
2023-01-31
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