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演示賬套

老師，就是本月報(bào)上月的稅，我們是進(jìn)購(gòu)方，上月開紅字信息表，對(duì)方開具紅沖票，填報(bào)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，要交稅，但是我們還沒收到紅沖票（對(duì)方開了但沒有郵寄過(guò)來(lái)），那我們?cè)诮鸬锩嬖趺醋鰰?huì)計(jì)分錄

2023-01-28 11:18

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-01-28 11:22

可先讓對(duì)方拍照過(guò)來(lái)，先在賬里也做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的處理

快賬用戶8220 追問(wèn) 2023-01-28 11:30

會(huì)計(jì)分錄咋做

齊紅老師解答 2023-01-28 11:35

原來(lái)的分錄是怎么做的？

快賬用戶8220 追問(wèn) 2023-01-28 11:36

原來(lái)沒做

齊紅老師解答 2023-01-28 11:38

只做了勾選認(rèn)證沒做賬？

快賬用戶8220 追問(wèn) 2023-01-28 11:50

因?yàn)闆]收到票，會(huì)計(jì)也不知道，她就做了借庫(kù)存商品正數(shù)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)，不是應(yīng)該是借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款，但是之前會(huì)計(jì)交的是借預(yù)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，哪個(gè)對(duì)呀，我就是搞不清才問(wèn)得

快賬用戶8220 追問(wèn) 2023-01-28 11:52

不是應(yīng)該是借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，但是之前會(huì)計(jì)交的是借預(yù)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，哪個(gè)對(duì)呀，

齊紅老師解答 2023-01-28 12:06

借：庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出正數(shù)
貸：預(yù)付賬款負(fù)數(shù)

快賬用戶8220 追問(wèn) 2023-01-28 12:08

老師，您好，看到?jīng)]我發(fā)的

齊紅老師解答 2023-01-28 12:29

看到了。借預(yù)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)是對(duì)的

齊紅老師解答 2023-01-28 12:29

與老師的分錄意思是一致的