上個月我開出紅字信息表給對方，然后這個月申報表進項稅額轉出有金額，但是對方還沒有退款和開紅字發票給我們，說要下下個月，那我現在要怎么做賬？
你好！你應該等開了紅字再轉出了。現在你已經申報了？
-
Q
請問老師這個月我紅字信息表已經開好給對方公司了，但是對方公司沒有開紅字發票，那么我這個月進項稅額要算進去嗎？這個月的進項稅額轉出要做嗎？
-
Q
老師我們有個產品退貨了，10月份給對方開的紅字信息表，但是11月了，對方還沒開紅字發票，但是我們11月報稅時是不是得填紅字信息表進項稅額轉出啊
-
Q
老師請問，我們是購貨方，上個月增值稅專用發票已抵扣，這個月要退貨，我們申請了開具紅字增值稅專用發票信息表給對方，對方說要走流程，紅字發票沒有給我們，現在增值稅納稅申報表比對不通過，要進項稅轉出，這個分錄怎么做？
-
Q
上個月我開出紅字信息表給對方，然后這個月申報表進項稅額轉出有金額，但是對方還沒有退款和開紅字發票給我們，說要下下個月，那我現在要怎么做賬？
-
Q
老師，比如我前面收到一張費用發票，已認證抵扣，也已入賬，后續這個月要退款。我已經開好了紅字信息表給對方，對方開紅字銷項負數發票，那這個發票需要給到我們的嗎？ 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月，也就是下個月15號申報增值稅時，將這部分做進項轉出。
熱門問答 更多>
-
老師異地預交增值稅，科目怎么做。
-
知道毛利率和固定成本和變動成本，怎么求保本營業額
-
老師，請問匯算清繳的報表跟第四季度的報表不一致，是必須回去改第四季度的報表，是嗎？
-
老師，小規模旅游公司可以開代訂機票和住宿費，做成本嗎？這個要注意哪些方面
-
老板買的衣服是為形象那個費用能做為宣傳費入賬嗎，老板在公司是歌手。接的業務演出服務
-
知道毛利率，和固定資產怎么求保本營業額
-
老師，像保潔，司機，分揀員這種工種的。他們不買社保，公司說是把他們做在勞務人員工資表里面。他們跟公司簽的是勞務協議，他們這類人要怎么申報個稅？
-
老師，，個體戶最早之前的營業執照現在換新營業執照，線下需要提供房屋評審，營業地址用的自家房，這個可以直接在政務網做一個變更經營范圍換個營業執照嗎？
-
老師您好！問題是 大宗交易中我們實際采購到貨數量大于收取的發票上的數量，這個算銷售方的合理損耗，如實際到貨45噸，收取的采購發票數量是44.94噸，對方也不會重開發票，我們想按45噸銷售給下游客戶，這個差異怎么處理？入庫是按45噸入庫嗎？能按45噸銷售給下游客戶嗎？
-
請問一般匯算清繳的調增項目和調減項目有哪些？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
還沒有，但是申報表是自動生成的，修改不了的
你好！沒退款是沒關系的，你現在轉出，等拿到紅字發票的時候，不用做轉出就可以了
是費用的，那我現在是先做借應交增值稅-進項稅額轉出 貸應交增值稅-進項稅額 這樣嗎
你好！不是，是借XX費用 貸借應交增值稅-進項稅額轉出?
那不是增多費用了嗎
您好！是的。你這個是不能抵扣。所以增加費用
嗯嗯好，那如果收到退款后就可以直接做筆沖掉費用就行啦
你好！是的，就是這樣了
好的謝謝老師
您好！不用客氣的 了