老師，我們公司是高企，現在填寫第四季度的所得稅報表，第三季度的研發費用加計了728024.63元，現在填第四季度了，第四季度研發費用只有298198.01元，但是這表不讓改，怎么辦呢？
你298198.01是四季度當季度的發生額，還是1-4季度的
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老師 我們1-3季度沒有享受研發費加計扣除，現在第四季度想享受研發費加計扣除，現在申報時填寫1-4季度的合計金額，還是只能填第四季度的發生額？
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老師，您好。我第三季度申報企業所得稅有個研發費用的加計扣除，當時不填不讓申報，現在第四季研發費用加計扣除是灰色，是不是可以不管
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老師請問一下，我在報第三季度所得稅時沒填加計扣除，現在第四季度想填，但是系統提示第三季度沒填，第四季度就不能填了，怎么辦
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老師，我們公司是高企，現在填寫第四季度的所得稅報表，第三季度的研發費用加計了728024.63元，現在填第四季度了，第四季度研發費用只有298198.01元，但是這表不讓改，怎么辦呢？
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研發費用加計扣除，我們第三季度利潤是負的，當時企業所得稅，在表格里也填了研發費用的金額，那第四季度申報企業所得稅的時候，可以可以用前三季度的加計扣除？
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粵公網安備 44030002003870號
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第四季度發生額
你所得稅申報的數據填列的都是1-4季度的累計發生額哦，主表的數據也是
我把我填的表發給你看看
，這里填列的都是1-4季度的累計數據哦
那1-4季度就是1026222.64元呀，關鍵是這數不讓改
后面的7.1表格里面的數據不能修改嗎
不讓修改呢
這個正常是可以修改的哦，是不是系統問，問一下12366
星期天能問嗎？
不可以的，要周一才可以的
還有第四季度購買的設備，也沒有顯示
這個是要填列固定資產加計扣除明細表的
填了呀，你看看，我截圖給你
你看看，這數字也沒有帶入
第5列納稅調減這里面有金額嗎
老師，你看這表填對不對
第4列和第5第6列，填得對不對呀
第4列，填列的是資產原值，其他列是對的
如果第4列是原值，其它列估計也錯了。你再幫看看呀
5、6列就是原值減除已計提折舊的金額啊