你好,只能第三季度和匯算清繳的時(shí)候填寫,你第三季度沒有填寫,只能等匯算清繳
老師,我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時(shí),系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
老師 我們1-3季度沒有享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,現(xiàn)在第四季度想享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,現(xiàn)在申報(bào)時(shí)填寫1-4季度的合計(jì)金額,還是只能填第四季度的發(fā)生額?
老師請(qǐng)問一下,我在報(bào)第三季度所得稅時(shí)沒填加計(jì)扣除,現(xiàn)在第四季度想填,但是系統(tǒng)提示第三季度沒填,第四季度就不能填了,怎么辦
老師,我們公司是高企,現(xiàn)在填寫第四季度的所得稅報(bào)表,第三季度的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)了728024.63元,現(xiàn)在填第四季度了,第四季度研發(fā)費(fèi)用只有298198.01元,但是這表不讓改,怎么辦呢?
老師請(qǐng)問下,個(gè)體戶第三季度是查賬征收,我們?cè)趫?bào)第四季度的經(jīng)營(yíng)所得,只填寫第四季的收入?還是要把第三季度的收入一起加上?
實(shí)繳資本要不要做工商變更?還是說在工商網(wǎng)做公示就好呢
老師,法人讓我統(tǒng)計(jì)一下4月份的成本進(jìn)項(xiàng),看一下可以報(bào)銷多少金額,我怎么查下
老師,請(qǐng)問下怎么知道我們單位是不是小微企業(yè)
我們是高新技術(shù)企業(yè),有效期從23年12月12開始到26年12月,前幾天科委老師打電話說我們23年的收入不達(dá)標(biāo),要取消高新資格,那沒看到正式的文件,那我現(xiàn)在匯算清繳24年的企業(yè)所得稅,還需要填高新企業(yè)優(yōu)惠表和研發(fā)費(fèi)用表嘛?
高新匯算清繳A107041套表可以發(fā)我一個(gè)嗎?
我想問一下,三角抵賬協(xié)議,和借款協(xié)議需要交印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問我們給對(duì)方開了一張10萬的發(fā)票,對(duì)方退貨5萬。紅字發(fā)票申請(qǐng)單是誰申請(qǐng)?我們給開負(fù)數(shù)
稅務(wù)局查到說上游公司有問題不讓抵扣這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)付款了,也沒有退款。請(qǐng)問要怎么做賬務(wù)處理?相關(guān)分錄怎么做呢,
老師,我可以咨詢一下,成品油商貿(mào)公司購(gòu)進(jìn)價(jià)和銷售價(jià)差太大有沒有風(fēng)險(xiǎn)啊
老師,稅務(wù)有一個(gè)房產(chǎn)土地稅?是什么稅?
那我能不能明天去稅務(wù)局把第三季度的表改了
可以的,能修改的可以。
但是修改了第三季度的,不知道第四季度的能不能帶出數(shù)據(jù)
直接去稅務(wù)局申報(bào)第四季度 自己回來申報(bào)體現(xiàn)不出來 去稅務(wù)局申報(bào)的 自己申報(bào)表查不到數(shù)據(jù)
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快