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老師,屬于21年的費用,沒有暫估 22年1月開票,22年入賬,所以22年匯算21年時納稅調減了21年的,正常22年再調增就可以吧,那如果這比費用現在不讓稅前扣除,那我是不是現在作廢,匯算時再調增,,

2023-01-12 20:04
答疑老師

齊紅老師

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2023-01-12 20:08

你好,你到時照上直接做了當年的費用嗎?如果是的話,可以這么做的,然后匯算的時候再調增

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快賬用戶2703 追問 2023-01-12 20:11

老師,22年收到的,也計入到22年費用,沒入到21年,所以調減了21年的,正常調增22年就可以吧?但現在這比費用要作廢

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齊紅老師 解答 2023-01-12 20:11

你好,對的,是的,實際有業務的賬上不用做,你只需要調表就行了

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快賬用戶2703 追問 2023-01-12 20:14

那是不是要作廢的話,正常紅沖,匯算時再調增?

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齊紅老師 解答 2023-01-12 20:18

你好是的 匯算清繳調你已經在之前抵扣了

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你好,你到時照上直接做了當年的費用嗎?如果是的話,可以這么做的,然后匯算的時候再調增
2023-01-12
學員你好,通過以前年度計入利潤分配未分配利潤,那這樣沒有影響22年利潤,匯算22年時不需要納稅調增
2023-01-14
你好,你好,你按照調整后的報表做申報依據,不用調增的,你這樣利潤不就減少了嗎年報時
2022-04-07
你好;? 1. 之前沒有發; 你先調增處理 ;2. 之后發了 你在考慮調減處理的 ;? ?3. 一定要注意匯算之前是否發了沒有;才能去 判斷是否填寫調增或者調減的??
2023-05-12
嗯,好的,我再看看,不客氣的
2022-06-13
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