您好!是小規模納稅人嗎?小規模納稅人免稅收入填寫在小微企業免稅銷售額那里
老師,適用5%稅率季度收入超過45萬,主表填在第12行“其他免稅銷售額”以及《增值稅減免申報明細表》哪一欄次????
請問老師,小規模納稅人,本季度普票收入40萬,無票收入2萬,專票收入10萬,申報增值稅時,10欄(小微企業免稅銷售額)填寫42萬,2欄(專票銷售額)填寫10萬,15欄(本期應納稅額)填寫3000,18欄(小微企業免稅額)12600,這樣填對嗎?
老師,第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務類),增值稅填報,第5欄增值稅專用發票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?
老師,小規模納稅人第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務類),增值稅填報,第5欄增值稅專用發票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?
1、老師,第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務類),增值稅填報,第5欄增值稅專用發票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?2、第19,20欄本期免稅可要填,是不是免稅率的就不填,5%稅率要填,拿免稅銷售額x5%?
高新企業匯算清繳企業研發費用加計扣除優惠表可以填0嗎
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師,匯算所得稅里的利潤總額和財報利潤表是一樣的,但是納稅調整后負的少了,還用調整財報嗎,如果是正數,是不是就要計提所得稅,調整調減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復3個問題
老師我們公司買財產保全保險,是什么用啊?
老師,1-3月份計提的印花稅與系統實際繳納的金額差0.04,我在4月份應該怎么調整一下?
收到生育津貼和支付生育津貼怎么做賬
請問有合租協議模版嗎?然后甲方要給乙方開票,請問要怎么申請開票,甲方是租賃業主的,業主也沒法給甲方開票
你好,是否公司發生所有經濟業務不論金額大小都要簽合同嗎
老師你好,24年企業所得稅需要退稅,我們是高新企業,需要調增,不退稅,我怎么調整
銀行手續費沒有發票需要納稅調增嗎?填在納稅調整明細表的傭金和手續費支出里可行?
是小規模納稅人
你搞錯專票必須分開填?
您好!專票是分開填寫的,普票免稅的填寫在小微企業免稅那里