把當月待抵扣的進項稅累計相加,銷項(含紅字發票)累計相加,按差額計算應繳的增值稅,一分錢在按累計額相加后會計入申報報表
老師您好,9有份有一家供應商給我司開了份材料專用發票,進項稅已認證抵扣了,在10月份經與業務核對發現對方單價開錯了,然后就在開票系統中申請了紅字信息表讓對方沖紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發票和重新開具的正確發票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認證的進項稅額,還是做進項稅轉出處理呢?
老師您好,我是外貿出口企業,有張退稅的進項發票退稅科那說開的不對,讓把發票退回從新開,這張進項發票已經紅沖了,后來退稅科又把錯誤發票的退稅流程審批通過了,這種情況怎么辦?還有這張發票我已經勾選退稅認證了,報稅的時候如何申報
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿企業,進口貨物對方給我們開了增值稅專用發票,我方已認證,但后期發現錯誤,對方又開了紅字發票給我們,納稅申報表中這個退票的進項稅額我們應該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
學堂老師,您好,咨詢一下,就是11月發票已出口退稅認證,因出口退稅過不去讓對方又重新開票,沖紅以后并重開,那這月申報增值稅的時候附表二里待抵扣進項稅額需要填寫,那沖紅的進項稅如何填寫呢?沖紅的進項稅跟重開的進項稅差1分錢,請教老師了,謝謝!
學堂老師,出口退稅進項發票沖紅又重開按累計稅額在附表二紅字專用發票信息表注明的進項稅額累計寫0.01申報的時候過不去,提示跟紅字信息表金額不符,應該如何填寫呢?
對方公戶用不了可以用私戶轉賬到我們公戶上嗎?已經開票了
為什么小規模納稅人,在電子稅務局上,申報財務報表,是按季度或年度申報呢?
老師好,我家這個月怎么變成B級納稅人啦?是什么原因造成的?分幾個方面?
老師,公司的外協業務員要拿業務提成我們怎么做比較好
老師您好,公司購買配件,付款用途該怎么詳細寫呢
老師,實習人員不小心把專項附加弄成手動的了,填上不出現累計了,如何操作,謝謝
請問一下現在社保是要買夠20年是嗎?政策已經出來了的是嗎
@董孝彬老師,老師算工資的時候收銀員沒有休息的2天也要給她們算工資,比如她4月份實際出勤的30天,公休2天但是沒有休息,她的工資機構是基本工資3000?200全勤,是這么計算工資嗎,就是3000?28??30?200,這就是她4月整月的工資對吧?沒有休息的兩天也算到工資里去了的對吧
老師好!請問收到一張服務檢測類的專票,稅率為1%,請問老師,專票還有一個點的稅率嗎?謝謝老師!
請問一下老師,我公司申報的無票收入,貨款是由業務員代收打進公司賬戶的,我需要留什么相關憑據
老師,沒太明白,出口退稅這塊填寫待抵扣進項稅額里,現在累計想加是負一分錢,是填寫在附表二進項稅轉出額第20行紅字專用發票信息表注明的進項稅額填寫0.01元嗎?
是的,申報表最終是按各項進項稅額累計相加后,填寫的一個匯總的金額.
老師,貿易企業的出口退稅備案寫的退稅計算方法2是什么意思?退稅率是按9%計算嗎?
退稅率按稅務機關給定的比率計算退稅額度,稅務機關確定的退稅率也是按稅法相關規定的,只是有地區的差別,最終由該地區的稅務機關確定退稅率的.
嗯嗯,謝謝老師
不客氣,有問題盡管提出來,老師會耐心解答的.