@鄒老師，老師我是先付的款，做的分錄借應付賬款貸銀行，對方一直沒票，應付款一直掛著，我現在怎么調張？
你好，是需要做無票購進處理？?
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老師，請問去年支付一筆材料款時借：應付賬款，貸：銀行存款，收到發票的時候借主營業務成本，貸現金。導致應付賬款掛著賬，我現在該怎么做分錄調回來？
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麻煩鄒老師，繼續解答一下， 是的，老師，那我現在不調賬 直接做 借 其他應付款 貸應收賬款 行不行
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老師好，我19年收到專項應付款，借：銀行存款，貸，專項應付款，使用時，借，在建工程，貸，銀行存款或者其他應收款，專項應付款一直在賬上掛著可以嗎？現在該怎么調整這個賬呢
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@鄒老師，老師我是先付的款，做的分錄借應付賬款貸銀行，對方一直沒票，應付款一直掛著，我現在怎么調張？
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老師 我們一個供應商，我們付款了，對方發貨了，但是一直沒給開票， 這個發票不給開了， 怎么調整呢， 當時付款做的分錄， 借方 應付賬款，貸方銀行， 我怎么做分錄調平呢
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我不知道，想問問老師怎么調賬？
掛了好幾年了，想把這個賬調掉
你好，如果是需要做無票購進處理，分錄是? 借：庫存商品或原材料??，?貸：應付賬款
無票購進沒有個說法嗎？那我沒有票的都可以這么做了？
跟有票有什么區別嗎
你好，購進確定沒有發票了，就可以做無票購進處理了 跟有票購進的相比，無票購進沒有體現進項稅額，發生的相關支出不能稅前扣除。
老師你能告訴我一般企業都是怎么做的？我想知道實際工作中怎么做
你好，購進確定沒有發票了，就可以做無票購進處理了，匯算清繳的時候做納稅調增處理。 這個就是一般企業的做法啊?
我把這個做到營業外支出，后面再調可以嗎？
你好，購進確定沒有發票了，就可以做無票購進處理，而不是營業外支出的?
不是購進的呢 是付出去的費用
你好，是付出去的費用，就做無票費用處理，匯算清繳的時候做納稅調增處理，而不是計入? 營業外支出
無票費用做什么科目？
你好，無票費用，計入? 管理費用? 等科目核算? 與有發票的一樣做賬，只是附件沒有發票而已?