老師，我第一季度還是小規模稅率1%，第二季度生成一般納稅人稅率9%，現在要紅沖一季度稅率1%的發票，是不是要開負數1%的發票
你好 是的，是這么做的。
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小規模第一季度的稅率是1%、第二季度就變成了3%，但是我在第二季度的時候沖紅了2張第一季度1%稅率的發票，我申報增值稅的時候申報表和稅控盤的應交稅額不一樣？我怎么調啊？不含稅收入那些都是對的上的
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老師，小規模納稅人，這個季度紅沖掉上個季度的一個發票，稅率1%的，這個季度要怎么申報？沒有1%那一行可以填。
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小規模2022年1季度開了一張稅率為1%不含稅金額為56792.08稅額為567.92的專票，第2季度開票稅率為3%，第2季度沖紅了第1季度這張1%專票，在稅務局申報時工作人員說本季度收入要沖減18930.67(567.92/0.03=18930.67)，那么，第2季度做賬，我應該如何做分錄調整賬面呢，請老師指導一下，謝謝
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2022年第一季度開錯了票，當時稅率1%后面也保稅了交了稅，之后第二季度紅沖了這張票，也在重新開了一張，第二季度免稅了，這個應交稅費是負的是不是應該計入免稅收入 前面1%已經繳納
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老師，我第一季度還是小規模稅率1%，第二季度生成一般納稅人稅率9%，現在要紅沖一季度稅率1%的發票，是不是要開負數1%的發票
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，那這樣的話，稅務局還得給我退稅？
你之前繳納了稅款嗎？但是你申報的數不好申報的。
之前，小規模的時候 一季度超過300萬，交流1%的稅
你好，第一季度是45萬，如果已經交了，你問像你稅務局報擬申報的稅務不好申報，你只能在3%里面申報。
老師，我在3%申報會不會比對不通過
比對不通過去稅務局申報的。