同學,你好,是的,下月就不寫應交增值稅 進項稅額了
老師,我們是外貿公司,有張發票本來用于退稅的,后來操作錯了,勾選抵扣了,然后這個月又開了紅字信息表,對方給我們重開了一張發票,原來那張發票就要進項轉出了吧,進項轉出應該是下個月報增值稅去填的吧
1進項是指這個月我收到的進項發票 月底就要結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅?還是 這個月我勾選了那幾張進項發票 我賬面就體現那幾張發票
11月開了張發票出去,對應的進項發票開進來稅號開錯導致抵扣不了 要交稅,那這張進項發票 我下月就不寫應交增值稅 進項稅額了吧
我們公司是一般納稅人企業,上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票,這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄:借:主營業務成本應交稅金-進項貸:應付賬款現在發票要退回去,并在11月已經開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發票入賬分錄如下對嗎?借:主營業務成本負數應交稅費-應交增值稅(進項稅額)負數貸:應付賬款負數
老師 我們是房地產開發公司 現在是預售 發票開的是不征稅的發票 所以進項發票記的是 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 我們待抵扣有很大的余額 3月份開了一張發票 銷項稅額是241 領導說用待抵扣進項稅額把這筆銷項稅給抵了 老師抵銷項稅分錄 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 :應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣的分錄就算把這筆銷項稅額給抵了嗎?老師
老師我家賣了一臺設備,有型號18萬監測費2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個單位數量,單價那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業所得稅匯算時,需要注意什么?需要調增嗎?
計提會影響到利潤表的數據嗎
新接手一個公司,這公司一直沒開通全電發票,請問現在如何開通呢?
甲公司一般納稅人從農戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計算方法有什么區別
老師,請問我公司辦理股權轉讓,未分配利潤是-100萬,凈資產是200萬,轉股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業,工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發放春節慰問品入什么科目?
這張發票之后就不要抵扣了嗎
等下次開正確的過來再抵稅