老師 待抵扣都有認證了 就是沒有抵增值稅 因為我們現(xiàn)在是預(yù)售 按發(fā)票金額3%預(yù)繳的 所以進項都記的待抵扣進項稅額 這個月有一張241的銷額稅 領(lǐng)導(dǎo)說讓用待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)成進項稅額再抵這筆增值稅 請問老師分錄應(yīng)該怎樣做呢

你好！應(yīng)該是吧進項稅和銷項稅都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅科目，余額為零就可以

老師 分錄應(yīng)該做樣做？謝謝老師

你好！你這樣也可以，你第二分錄是合并做一起了

老師 不好意思 上午沒及時問您 就我上面的第一個分錄從待抵扣里調(diào)出的進項稅額分錄摘要寫什么合適呢

你好！摘要結(jié)轉(zhuǎn)抵扣稅金就可以

我第二個分錄摘要寫的是抵扣銷項稅額