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老師你好,我公司去年12月有一筆收入沒做賬現(xiàn)在要做的話做以前度損益調(diào)整,增值稅和滯納金今天已經(jīng)申報(bào)了,年度所得稅我怎么去調(diào)呢?應(yīng)該調(diào)整哪幾個(gè)地方哪個(gè)表?

2022-11-29 14:50
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齊紅老師

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2022-11-29 14:53

你好同學(xué),我們可以 借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整。貸應(yīng)交稅費(fèi),然后 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配。未分配利潤。

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齊紅老師 解答 2022-11-29 14:53

然后只需要打開那個(gè)匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目表,在那里面增加收入就可以了。

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你好同學(xué),我們可以 借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整。貸應(yīng)交稅費(fèi),然后 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配。未分配利潤。
2022-11-29
你好,修改去年的匯算清交納稅調(diào)整明細(xì)表,收入類其他填寫稅收金額。
2022-11-29
是的,這個(gè)對(duì)應(yīng)是職工薪酬表,稅收金額減掉這個(gè)多計(jì)提去填寫就可以
2021-04-19
您好,這個(gè)需要按照調(diào)整后的報(bào)表進(jìn)行所得稅申報(bào),所有涉及到工資以及相關(guān)費(fèi)用的報(bào)表都需要調(diào)整,如果同時(shí)以工資為基數(shù)計(jì)算扣除限額的也需要重新計(jì)算
2021-04-19
您好 請(qǐng)問20年已經(jīng)結(jié)賬了么
2021-04-20
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