老師你好，我公司去年12月有一筆收入沒(méi)做賬現(xiàn)在要做的話做以前度損益調(diào)整，增值稅和滯納金今天已經(jīng)申報(bào)了，年度所得稅我怎么去調(diào)呢？
你好，修改去年的匯算清交納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類其他填寫稅收金額。
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老師你好，我公司去年12月有一筆收入沒(méi)做賬現(xiàn)在要做的話做以前度損益調(diào)整，增值稅和滯納金今天已經(jīng)申報(bào)了，年度所得稅我怎么去調(diào)呢？
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老師你好，我公司去年12月有一筆收入沒(méi)做賬現(xiàn)在要做的話做以前度損益調(diào)整，增值稅和滯納金今天已經(jīng)申報(bào)了，年度所得稅我怎么去調(diào)呢？應(yīng)該調(diào)整哪幾個(gè)地方哪個(gè)表？
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你好，我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí)， 多做了收入，增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入， 賬務(wù)上通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后， 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎？ 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上？
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老師早上好！我有一筆以前年度損益調(diào)整.和滯納金（是2020年漏交的企業(yè)所得稅85130.33元，滯納金38180.95），現(xiàn)我填年度報(bào)表時(shí)，(85130.33.我做了以前年度損益)利益表應(yīng)填到那里？
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老師，你幫我看看這個(gè)嗎？
的可以在這里填寫的。
我在這里填寫，就不用去改營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本哈
是的，不需要修改的。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，這個(gè)里面我只填收入減去成本 的金額嗎？
是的，這里填寫的是收入沒(méi)有減去成本的，如果你的成本需要補(bǔ)上的話，在下面的扣除項(xiàng)目里面。
不是的，這里填寫的是收入。
下面扣除項(xiàng)目里面我沒(méi)有找到合適的呢
可以放到其他里面的。
可不可以填到視同銷售和房地 開(kāi)發(fā)調(diào)整明細(xì)表里面的成本
可以的，可以這么做的。