怎么暫估，你能告訴我暫估什么數據

根據你的入庫數量和合同單價 借*原材料等 貸*應付賬款

你說得這個我知道，你應該告訴我是哪個月的啊

暫估10月當月的啊，之前月份的不是都拿到票入賬了嗎

暫估，那也只是入倉部分啊，出倉呢？結存呢？

出庫是根據你實際發出入賬啊，結存=入庫+期初-本期發出

好像還是不太懂我的意思，我企業10月賬務的上月結存，本月購入，本月發出都處理好了，最后10月賬務的結存數跟倉庫9月份的結存數保持一致。為什么呢，因為企業都是當月收回上月發票的，所以賬務跟倉庫就差了一個月，現在我想調整，怎么調整？已知的就是10月份賬務的結存數據跟倉庫9月份的結存數據保持一致了

你要把10月份應該入庫的做暫估入庫，要把10月份的發出也入賬，這樣10月份的結存數才跟倉庫10月份的結存一致

也就是說我不僅要暫估10月份數據的入庫，還要暫估其出庫，最后10月份賬務的結存應該等于10月份倉庫結存？

是的，因為你現在的賬實質上相當月10月期初余額，所以要想和倉庫一致，就得%2B本期入庫暫估-本期出庫才能和倉庫的期末一致

你的意思是，我做賬務，處理好了收入，發出，結存后，得出10月賬務的結存不等于10月倉庫的結存，反而等于9月倉庫的結存，這其中差了一整個月的數據。所以我想調整，只能在這個已經做好的賬務的結存數上繼續暫估10月份的入庫，暫估10月份的發出，這個時候，重新計算出來的賬務結存就跟倉庫的結存，保持一致了，是嗎？是這個意思嗎？

是的，就是這個意思的

好的，思路我懂了。但是暫估我需要什么資料？可以這樣子暫估嗎？

暫估需要有倉庫的入庫單，金額可以按照合同作為附件

明白，還有一個問題，其實實務操作中，當月貨款下月開票的情況很常見，我到是很疑惑，這種情況，到底需不需要做到賬實相符，很糾結

實務操作中，如果金額不大，一般有差異就有差異了，要是金額大，還是要暫估

好吧，還有一個問題，按照你剛才跟你解釋的，我需要暫估10月的購入和10月的發出，這樣子，10月份的賬務結存就是等于10月份的倉庫結存，但是有個問題，我11月會收到所屬期10月份的發票啊，11月又怎么處理？